林周县甘丹曲果寺管委会本级2023年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 甘曲寺管委会基本情况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2023年度部门决算公开表 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分 名词解释

                                    第一部分 基本情况

一、部门职责

1.贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家治理宗教事务法律法规,依法履行管理、服务、教育职能,促进寺庙和谐稳定。

2.制定并组织实施寺庙的管理制度,维护寺庙佛事活动正常秩序。

3.组织寺庙僧人学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、规章,加强宗教和谐与民族团结宣传教育,维护祖国统一、反对分裂。理直气壮地揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行。

4.组织实施僧人的培养工作,壮大宗教界爱国力量,积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动,引导藏传佛教与社会主义社会相适应。

5.依法保护管理寺庙文物和资产。

6.协助组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业。

7.维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生。

8.做好寺庙和僧人的基本公共服务,协调解决寺庙僧人的困难和问题,协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作。

9.协调寺庙与社会其他的关系,维护寺庙和僧人的合法权益。

10.承办党委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项

二、机构设置

此次预算公开部门由林周县甘曲寺管委会预算构成。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（详见附件1165001-林周县甘丹曲果寺管委会本级-决算公开报表）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计287.60万元，支出总计287.60万元，与2022年度相比，收入、支出总计增加26.15万元，增长9.1%。主要原因：管委会干部增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入287.60万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转结余0.00万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出287.60万元。

结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

二、收入决算情况说明

本年收入287.60万元，其中：财政拨款收入287.60万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0X%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出287.60万元，其中：基本支出285.71万元，占99%；项目支出1.90万元，占1%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入287.60万元，支出287.60万元。与2022年261.45万元相比，财政拨款收入增加26.15万元，增长10%，主要原因：管委会干部人数增加、僧人岗位补贴项目增加。支出增加26.15万元，增长10%，主要原因：管委会干部人数增加、僧人岗位补贴项目增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，财政拨款年末结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出287.60万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.15万元，增长9.1%，主要原因是管委会干部人员增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出287.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出223.91万元，占78%；社会保障和就业（类）支出25.84万元，占9%；住房保障（类）支出20.92万元，占7%；卫生健康（类）支出16.93万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为287.6万元，支出决算为287.60万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：年初预算为222.02万元，支出决算为222.02万元完成预算的100%。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，决算数大于预算数的主要原因：2023年藏传佛教寺庙管理委员会僧尼岗位补贴从宗教事务（项）转为其他统战事务支出（项）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为25.84万元，支出决算为25.84万元，完成预算的100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.92万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出285.71万元，其中：人员经费264.58万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资188.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.84万元、职工基本医疗保险缴费12.44万元、公务员医疗补助缴费3.23万元、其他社会保障缴费2.56万元、住房公积金20.92万元、其他工资福利支出8.03万元；对个人和家庭的补助中医疗费补助1.26万元、其他对个人和家庭的补助1.7万元。公用经费21.12万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费7.89万元、印刷费0.45万元、电费0.76万元、邮电费0.23万元、差旅费0.48万元、维修（护）费0.46万元、工会经费3.18万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他商品和服务支出6.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度甘曲寺管委会不涉及政府及国有资本经营预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度甘曲寺管委会不涉及国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.58万元，下降40%，主要原因是减少车辆使用及维修维护。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.06万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.06万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出1.06万元，主要用于公务用车燃料费、维修维护费。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元。

国（境）外接待费支出0.00万元。

甘曲寺管委会2023年“三公”及相关经费表

单位：万元

项　目	预算数	决算数	备　注
合　计	1.06	1.06
1．因公出国（境）费	0	0
2.公务接待	0	0
3.公务用车经费	1.06	1.06
其中：（1）公务用车运行维护费	1.06	1.06

  

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，边旦孜寺管委会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

甘曲寺管委会在2023年度部门决算，涉及一般公共预算支出285.71万元，整体支出率100%。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。（附件2）附件2

（三）部门评价结果。

2023年度甘曲寺管委会无重点项目。

（四）财政评价结果。

　　2023年度甘曲寺管委会无重点项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度甘曲寺管委会机关运行经费21.12万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度甘曲寺管委会无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，拉萨市林周县甘曲寺管委会共有车辆1辆；价值5.75万元。国有资产总值6.4万元，其中：流动资产0万元，非流动资产6.4万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时存在尾数差。