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第一部分　西藏林周县春堆乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分⠂西藏林周县春堆乡人民政府部门预算明细表

第三部分　西藏林周县春堆乡人民政府部门预算数据分析

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府性基金“三公”经费总体情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

 

 

 

 

第一部分 

林周县春堆乡人民政府概况

一、主要职能

西藏林周县春堆乡人民政府是财政代管核算的预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括：

（一）宣传执行党的基本路线，认真贯彻党的方针、政策和上级党组织的决议、指示；贯彻落实党在农村、牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；贯彻落实上级政府的命令；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。

（二）对本乡的重大问题进行决策；研究制定全乡经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理，监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（三）领导本乡的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作；负责本辖区内各类事业建设，促进各项社会事业的协调发展。

（四）抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设。着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作。加强法制建设，改善和加强党的领导；制定经济、文化、社会发展规划和实施办法。

（五）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴乡域经济；抓好农牧村工作和村委会建设，发展统分结合、双层经营体制；大力发展农业、乡镇企业和第三产业，促进城乡社会、经济的共同发展；支持引导集体经济和私营经济的发展。

（六）讨论决定全乡政治、经济等方面的重大事宜，监督乡政府的工作；按照社会主义市场经济的要求，为全乡人民服务；保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益。

（七）抓好干部的培训和管理工作。

（八）完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

1、内设机构

林周县春堆乡设4个内设机构，4个事业机构。

1.乡镇内设党政机构主要职责

（1）党政综合办公室（财政所）。负责机关及所属事业单位内部综合协调、目标管理、效能建设、督查督办、对外联络等工作；负责文电会务、文秘信息、保密机要、档案管理、安全保卫、后勤服务管理等工作；负责乡镇财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作。

（2）党建工作办公室。负责基层党的建设、意识形态、统一战线、新时代文明实践、理论宣传、理论学习等工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责组织人事、干部人才、党员管理等工作；负责人大工作；负责党建带群建及社会组织培育工作。

（3）平安建设办公室（综合行政执法队）。负责辖区内安全稳定、反分裂斗争、社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访处突、重点人员管控、民族团结、宗教事务、乡（镇）村环境治理等工作；承担辖区征兵、民兵、预备役等工作。负责法律法规明确及承接上级部门下放的综合行政执法工作，具体事项以清单为准。

（4）经济发展办公室（民生保障办公室）。负责拟定经济发展、农牧业综合发展、乡镇村建设等相关规划工作。负责乡村振兴、产业发展、自然资源管理、生态环境保护、招商引资、调查统计等相关工作。以及负责科技教育、民政救助、劳动就业、社会保障、医疗保障、文化旅游。卫生健康，防汛抗旱救灾、退役军人、残疾人保障等社会事务和公共服务管理工作。

2、乡镇事业机构主要职责：

（1）党群服务中心（便民服务中心）。负贵为辖区党组织和党员群众提供党建政策咨询和业务指导、办理党内有关业务、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意等工作；负贵引导群团组织强化公共服务职能，培育扶持基层公益性、服务性、互助性社会组织；承担乡镇“窗口类”服务性、事务性、辅助性工作；负贵承接上级部门各类政务服务工作；承担教育、民政、救助、就业、社保、医保、文体、退役军人、残疾人等具体工作，以及其他需直接面向群众的便民服务。

（2）农牧综合服务中心。负贵农牧技术、农机、种子推广；负责科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

（3）网格化服务管理中心（综治中心）。负责采集辖区内人、地、事、物、情、组织等基本治安要素信息；负责管理和运行乡镇网格化社会治理综合指挥调度平台，对各渠道发现的问题向网格进行派单调度、协调处置等工作；负责对上级网格化服务管理平台派遣的案件和村一级上报的信息分流转办、跟踪督办等工作；承担矛盾纠纷排查调处、群众来信来访工作。

（4）卫生院。卫生院实行县卫健委和乡镇双重管理体制，业务工作接受县卫健委领导，日常工作由乡镇统一管理，主要负责人任免需征求乡镇意见。

2、人员编制

（1）乡镇内设机构人员编制

行政编制25名，4个内设机构均为副科级建制，副科级领导职数1名，乡领导班子职数核定11名，内设机构领导职数核定4名。

（2）事业机构人员编制

事业编制数合计31名，领导职数核定4名；均为副科级建制，事业编制经费来源均为全额拨款，具体如下：

农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心），核定事业编制9名；

党群服务中心（便民服务中心），核定事业编制7名

网格化服务管理中心（综治中心），核定事业编制5名

卫生院，核定事业编制10名；

 

第二部分

西藏林周县春堆乡人民政府2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

春堆乡人民政府2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算1804.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1773.68万元、政府性基金拨款收入30.68万元上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1077.95万元、国防支出2.8万、文化旅游体育与传媒支出236.54万、社会保障和就业支出164.83万元、环保支出93.6万元、农林水支出33.5万元、卫生健康支出75.66万元、城乡社区支出30.68万元、住房保障支出88.8万元。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算1804.37万元，其中：政府性基金拨款收入30.68万元，占1.71%，一般公共预算拨款收入1773.68万元，占98.29%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算1804.37万元，其中：基本支出1294.15万元，占71.72%项目支出510.21万元，占28.28%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算1804.37万元，收入包括：为一般公共预算拨款收入1773.68万元、政府性基金拨款收入30.68万元，一般公共服务支出1077.95万元、国防支出2.8万、文化旅游体育与传媒支出236.54万、社会保障和就业支出164.83万元、环保支出93.6万元、农林水支出34.18万元、卫生健康支出75.66万元、城乡社区支出30.68万元、住房保障支出88.8万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款1804.37万元,比2024年减少18.84万元，主要原因：2025年项目比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1077.95万元，占59.74%；国防支出2.8万，占0.16%；文化旅游体育与传媒支出236.54万，占13.11%；社会保障和就业支出164.83万元，占9.14%；节能环保支出93.6万元，占5.19%；农林水支出34.18万元，占1.9%；卫生健康支出75.66万元，占4.19%；住房保障支出88.8万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为12.44万元，与2024年项目资金增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为964.86万元，比2024年减少93.02万元。

3.一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为38.82万元，比2024年减少100.26万元。 

6.组织事务支出（类）其他组织事务支出（款）2025年预算数为61.83万元，比2024年增加1.83万元。原因为预算科目调整及增加。

7.国防支出（类）国防动员（款）兵役证集（项）2025年预算数为2.8万元，比2024年减少1.01万元。项目资金减少。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出2025年预算数为236.54万元比2024年增加215.17万元，原因项目资金增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费社会保障和就业支出2025年预算数为164.83比2024年增加46.45万元，增长39.2%，变动原因为科目调整。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为75.66万元，比2024年执行数减少69.98万元，减少48%，原因涉及2024年社保补缴。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算数为：93.6万元，比2024年增加17.6万元，增加23%

12.农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）2025年预算数为：33.5万元,比2024年减少49.18万元，原因为2024年预算项目功能科目调整以及部分预算项目减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为88.8万元，比2024年减少9.62万元，减少9.7%原因为人员减少。

    六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出1294.15万元，其中：人员经1168.98万元，主要包括：工资性支出842.14万元（其中：基本工资155.08万元、津贴补贴524.81万元、奖金52.85万元）、机关事业单位养老保险缴费103.99万元、城镇职工基本医疗保险缴费56.54万元、公务员医疗补助13万元、其他社会保险缴费2.12万元、其他工资福利支出141.3万元、住房公积金88.8万元、其他医疗补助6.12万元、其他对个人和家庭的补助24.38万元。公用经费98.59万元，主要包括：商品和服务支出125.17万元（其中：办公经费15.74万元、电费4.6万元、邮电费2万元、取暖费9.23万元、差旅费4万元、维修维(护）费2万元、劳务费1.87万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出59.98万元）工会经费13.74万元等。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为12万元，其中：公务用车运行及维护费12万元，较上年持平。2025年因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 4辆，国内公务接待 0批次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

西藏林周县春堆乡人民政府2025年度小型农田政府基金30.68万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年西藏林周县春堆乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算1294.15万元，比2024年预算减少291.52万元，减少18.38%。原因为人员减少及2023年社保补缴。

（二）政府采购情况说明。

2025年林周县春堆乡人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，全部是是公务用车，乡本级4辆车。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金1791.53万元，其中：中央转移支付资金0.00万元，地方资金1791.53万元。项目支出实行绩效目标管理20个，分别是生态环境保护经费50万元、垃圾转运站运行经费23.6万元，全面推行水利工作经费3万，春堆村级运行经费30万元、洒水车运行经费10万元、乡镇文化活动中心免费开放资金4.6万元、文化站提升改造试点建设资金117.47万元，综合文化站运行经费106.97万元，行政村文艺演出队项目经费4.5万元，戏曲进乡村项目经费3万元，乡镇应急管理工作经费5万元，春堆民兵经费2.8万元、春堆路灯亮化维护经费20万元、小型农田水利设施建设30.68万元，春堆基层干部生活补助21.24万元、春堆农牧综合服务中心工作经费0.5万元、春堆人大工作经费12.44万元、春堆统计工作经费1.92万元、半脱产人员经费0.66万元、强基惠民工作经费61.83万元、以上项目占年初项目支出预算总额的28.48%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏林周县春堆乡人民政府2025年度无扶贫资金管理使用。

（六）政府债务情况。

西藏林周县春堆乡人民政府2025年度无政府债务。

第四部分⠂名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。