政府信息公开

 

 

 

 

林周县强嘎乡人民政府2025年度部门预算

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月26日

目  录

 

第一部分  林周县强嘎乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  林周县强嘎乡人民政府部门预算明细表

第三部分  林周县强嘎乡人民政府部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分

林周县强嘎乡人民政府概况

 

一、主要职能

乡政府主要职责有：执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；制订本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施；以经济建设为中心，加强基层组织建设，转变机关作风，提高办事效率，促进经济发展；执行本级人民代表大会决议和上级行政机关的决议、决定；加强党的廉政建设、干部队伍建设和管理；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作；保护公私财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权益；办理上级政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

全乡共设“五办三中心”，具体职责如下：

（一）党政综合办公室。负责机关及所属事业单位内部综合协调、目标管理、效能建设、督查督办、对外联络等工作；负责文电会务、文秘信息、保密机要、档案管理、安全保卫、后勤服务管理等工作；负责乡镇财政资金管理、国有资产管理和村（社区）财务监督管理等工作。

（二）党建工作办公室。负责基层党的建设、意识形态、统一战线、新时代文明实践、理论宣传、理论学习等工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责组织人事、干部人才、党员管理等工作；负责人大工作；负责党建带群建及社会组织培育工作。

（三）平安法治办公室。负责辖区内安全稳定、反分裂斗争、社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访处突、重点人员管控、民族团结、宗教事务、乡村环境治理等工作；承担辖区征兵、民兵、预备役等工作。负责法律法规明确及承接上级部门下放的综合行政执法工作，具体事项以清单为准。

（四）经济发展办公室。负责拟订经济发展、农牧业综合发展、乡村建设等相关规划工作；负责乡村振兴、产业发展、自然资源管理、生态环境保护、招商引资、调查统计等相关工作。

（五）民生服务办公室。负责科技教育、民政救助、劳动就业、社会保障、医疗保障、文化旅游、卫生健康、防汛抗旱救灾、退役军人、残疾人保障等社会事务和公共服务管理工作。

（六）便民服务中心。负责为辖区党组织和党员群众提供党建政策咨询和业务指导、办理党内有关业务、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意等工作；负责引导群团组织强化公共服务职能，培育扶持基层公益性、服务性、互助性社会组织；承担乡镇“窗口类”服务性、事务性、辅助性工作；负责承接上级部门各类政务服务工作；承担教育、民政、救助、就业、社保、医保、文体、退役军人、残疾人等具体工作，以及其他需直接面向群众的便民服务。

（七）农牧综合服务中心。负责农牧技术、农机、种子推广；负责科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

（八）综治中心。负责采集辖区内人、地、事、物、情、组织等基本治安要素信息；负责管理和运行乡镇网格化社会治理综合指挥调度平台，对各渠道发现的问题向网格进行派单调度、协调处置等工作；负责对上级网格化服务管理平台派遣的案件和村（社区）上报的信息分流转办、跟踪督办等工作；承担矛盾纠纷排查调处、群众来信来访工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

林周县强嘎乡人民政府2025年度预算明细表

（表格详见附件一）

附件一.林周县强嘎乡人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

林周县强嘎乡人民政府2025年度部门预算数据分析

 

一、部门收支总体情况

2025年收支总预算1642.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1642.72万元；支出包括：一般公共服务支出1169.52万元、国防支出3.00万元、文化旅游体育与传媒支出15.10万元、社会保障和就业支出214.86万元、卫生健康支出80.03万元、农林水支出67.79万元、住房保障支出92.42万元。

二、部门收入总体情况

2025年收入预算1642.72万元，同比减少397.48万元，其中一般公共预算拨款收入1642.72万元，占比100%。主要原因是人员变动和上级部门预算减少。

三、部门支出总体情况

支出预算总量1642.72万元，同比减少397.48万元，主要原因是：人员变动和上级部门预算减少。其中：基本支出1399.45万元，占85.19%；项目支出243.28万元，占14.81%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1642.72万元，同比减少397.48万元，主要原因是：人员变动和上级部门预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1642.72万元；支出包括：一般公共服务支出1169.52万元、国防支出3.00万元、文化旅游体育与传媒支出15.10万元、社会保障和就业支出214.86万元、卫生健康支出80.03万元、农林水支出67.79万元、住房保障支出92.42万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1642.72万元,比2024年执行数减少368.5万元，主要原因：人员变动和上级部门预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1642.72万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1169.52万元，占71.19%；国防支出3.00万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出15.10万元，占0.92%、社会保障和就业支出214.86万元，占13.08%、卫生健康支出80.03万元，占4.87%、农林水支出67.79万元，占4.13%、住房保障支出92.42万元，占5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）2025年预算数为13.64万元，比2024年执行数增加7.64万元，增长127.33%，主要原因：2025年度新申请了乡级人大代表履职补贴资金8.64万元。

2.一般公共服务支出（类）  政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2025年预算数为1055.88万元，比2024年执行数减少387.08万元，减少26.83%。主要原因：人员变动及个别科目调整。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）2025年预算数为100万元，与2024年执行数相同。

4、国防支出（类）国防动员（款）2025年预算数为3万元，比2024年执行数增加2万元，增加了200%，主要原因：预算增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）2025年预算数为15.10万元，比2024年执行数减少0.5万元，减少了3.21%，主要原因是预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025年预算数为109.71万元，比2024年执行数减少15.53万元，减少12.40%，主要原因：人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）2025年预算数为0.63万元，比2024年执行数增加0.63万元，增长100%，主要原因：临时救助资金为2024年中旬新增科目，0.63万元为2024年度结转结余资金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2025年预算数为104.52万元，比2024年执行数减少7.24万元，减少6.48%，主要原因：乡村振兴专干和农牧、科技专干人员有所变动。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2025年预算数为6.66万元，比2024年执行数减少1.26万元，减少15.91%。主要原因：预算减少

10、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）2025年预算数为73.37万元，比2024年执行数减少26.05万元，减少26.20%。主要原因是预算减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）2025年预算数为5.74万元，比2024年执行数减少23.31万元，减少了80.24%。主要原因：高标准农田建设项目前期工作大部分已完成，5.74万元为2024年度结转结余资金。

12、农林水支出（类）水利（款）2025年预算数为11.55万元，比2024年执行数减少3.45万元，减少23%。主要原因：预算减少。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）2025年预算数为50.00万元，与2024年执行数相同。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）2025年预算数为0.5万元，比2024年执行数减少2.5万元，减少83.33%。主要原因：预算减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2025年预算数为92.42万元，比2024年执行数减少13.32万元，减少12.60%。主要原因：人员变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1399.44万元，其中：人员经费1268.95万元，主要包括：工资福利支出1236.32万元。其中：基本工资168.80万元、津贴补贴537.57万元、奖金55.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.71万元、职工基本医疗保险缴费59.66万元、公务员医疗补助缴费13.71万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金92.42万元、其他工资福利支出196.49万元。

商品和服务支出130.50万元，主要包括：办公费18.04万元、印刷费1.00万元、电费4.9万元、邮电费3.00万元、差旅费7.40万元、维修（护）费1.40万元、劳务费1.67万元、工会经费14.29万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他商品和服务支出66.79万元。

对个人和家庭的补助32.63万元，主要包括：医疗费补助76.66万元、其他对个人和家庭的补助25.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为12.00万元，主要为公务用车运行费12万元，与2024年执行数相同。

八、政府性基金预算支出总体情况

2025年政府性基金预算数为0.00万元，比2024年执行数减少23.66万元，主要原因：2025年没有政府性基金预算。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

林周县强嘎乡人民政府2025年度没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年强嘎乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算118.21万元，比2024年执行数增加41.71万元，主要原因是工作量增长，办公用品、印刷等需求增加。

（二）政府采购情况说明。

本单位2025年无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车4辆，洒水车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理30个，资金1642.72万元，其中：中央转移支付资金6.60万元，地方资金1636.12万元。重点项目实行绩效目标管理4个，分别是村级组织工作经费50.00万元、乡镇文化活动中心免费开放资金4.60万元、戏曲进乡村3.00万元、强基惠民100.00万元。以上项目占年初项目支出预算总额的64.78%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

林周县强嘎乡人民政府2025年无扶贫资金管理使用。

（六）政府债务情况。

强嘎乡人民政府2025年度无政府债务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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