政府信息公开

25年预算公开数据155拉萨市林周县教育（体育）局

 

 

 

 

 

林周县教育（体育）局2025年度部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年  1   月  27   日

 

目  录

 

第一部分 林周县教育(体育)局部门概况

一、主要职能

二、林周县教育(体育)局部门机构设置情况

第二部分  林周县教育(体育)局部门预算明细表

第三部分 林周县教育(体育)局部门预算数据分析

一、林周县教育(体育)局部门收支总体情况

二、林周县教育(体育)局部门收入总体情况

三、林周县教育(体育)局部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林周县教育(体育)局部门概况

 

一、主要职能

林周县教育（体育）局是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为二级预算单位，主要职能包括：

（一）、贯彻执行国家、自治区教育体育工作方针政策及法律法规。拟订全县教育体育事业发展规划、年度计划并组织实施。

（二）、负责全县学前教育、基础教育、职业教育和民办教育的统筹规划和协调管理。指导学校内部管理体制改革。

（三）、组织和指导普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和巩固提高工作。

（四）、指导全县各级各类学校的教育教学活动和教育教学改革工作，负责全县教育科研工作。

（五）、负责全县教师工作。指导学校教师和管理人员队伍建设，负责全县教师继续教育和培训，负责全县教师资格证书的办理，组织教师专业技术职称评聘、推荐工作。负责全县教师的接收和分配工作。指导学校人事制度改革。

（六）、指导全县各学校党建、理论宣传与德育、国防教育共青团妇和老干部工作。

（七）、会同有关部门指导全县教育体育系统的对外交流与合作。

（八）、贯彻执行国家、自治区、拉萨市语言文字工作方针政策，负责普通话和规范汉字推广工作，指导各学校汉语、藏语的双语”教学工作。

（九）、会同有关部门拟订教育体育经费筹措及管理办法，统筹管理全县教育体育事业费、教育体育基金的预算安排及管理工作。负责全县教育体育事业相关数据的统计、分析和上报，指导学校的基本建设和财务管理工作。

（十）、负责全县中小学、幼儿园招生、录取工作。协助市教育局负责内地西藏班（校）招生、录取等相关工作。

（十一）、指导学校开展信息技术教育和现代远程教育工作。

（十二）、规划群众体育、青少年体育和竞技体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家和自治区体育锻炼标准、指导和推进青少年体育工作，统一规划全县体育运动项目的布局，指导全县体育竞赛工作。

（十三）、负责体育队伍建设。审核县级体育最高纪录和申报打破自治区、拉萨市体育纪录。负责群众体育骨干和社会体育指导员的培训工作。负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设。

（十四）、承办林周县人民政府交办的其他事项。

二、林周县教育（体育）局部门机构设置情况

部门内设机构13个，包括9所乡镇小学、1所县级小学、1所县级幼儿园、1所县级中学及局属事业（含局机关）。

纳入教育局部门预算编制范围的下级预算单位包括：

林周县教育局本级

林周县苏州小学

林周县中心幼儿园

林周县中学

林周县边角林乡中心小学

林周县江热夏乡中心小学

林周县卡孜乡中心小学

林周县春堆乡中心小学

林周县强嘎乡中心小学

林周县松盘乡中心小学

林周县旁多乡中心小学

林周县唐古乡中心小学

林周县阿郎乡中心小学

 

 

 

 

 

 

第二部分

林周县教育(体育)局2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

 

林周县教育（体育）局2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算38950.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出……。

二、部门收入总体情况

例如：收入预算总量38950.57万元，同比增加3797.74万元，主要原因是：人员数量增多,人员经费增加，相应的保险类缴费标准增多、校园基础建设项目增加。其中：上年结转 0  万元， 占 0 %；2025年一般公共预算拨款收入 38759.82  万元，占 99.51   %；2025年政府性基金预算拨款收入 190.75  万元，占 0.49   %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0  万元，占 0   %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 38950.57  万元，同比增加3797.74万元，主要原因是： 项目尾款、人员数量增多，经费支出增加 。其中：基本支出 28907.02  万元，占 74.21  %；项目支出 10043.56  万元，占 25.79 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0  %……。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 38950.57 万元，同比增加3797.74 万元，主要原因是：项目尾款、人员数量增多，经费支出增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入38759.82万元、政府性基金 190.75  万元、国有资本经营预算 0  万元、上年结转  0 万元……；支出包括：一般公共服务支出  0 万元、外交支出 0  万元、教育支出30771.36  万元、科学技术支出  0 万元、文化旅游体育与传媒支出 60.00  万元、社会保障和就业支出 4107.25 万元、卫生健康支出 1561.30  万元、城乡社区支出153.30万元、住房保障支出 2259.93  万元、其他支出37.45万元……。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 38759.82  万元,比2024 年执行数增加  3621.99 万元，主要原因： 随着人员增加，相关缴费标准相应增加、校园基础设施建设经费增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 38759.82  万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0  万元，占 0  %；教育支出30771.36 万元，占 79.39  %；科学技术支出  0 万元、占 0  %；文化旅游体育与传媒支出 60.00  万元、占 0.15  %；社会保障和就业支出 4107.25 万元、占 10.60 %；卫生健康支出 1561.30  万元、占 4.03  %；住房保障支出2259.93万元、占 5.83  %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算数为 21338.55  万元，比2024年执行数增加 1584.39 万元，增长 7.43  %。主要是随着经济的增长，需要更多的资金来支持各项公共服务。教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为 6061.22  万元，比2024年执行数减少 841.78 万元，下降 13.89 %。主要是随着经济的增长，需要更多的资金来支持各项公共服务。教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为 1242.48  万元，比2024年执行数增加 487.78 万元，增长 39.26 %。主要是随着经济的增长，需要更多的资金来支持各项公共服务。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 1901.10  万元，比2024年执行数增加 1428.3 万元，增长 75.13 %。主要是随着经济的增长，需要更多的资金来支持各项公共服务。教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 228.00  万元，比2024年执行数增加 216.48万元，增长 94.95 %。主要是随着经济的增长，需要更多的资金来支持各项公共服务。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为   2956.39万元，比2024年执行数增加 295.06  万元，增长 9.98   %。主要是人员增加、养老保险缴费标准逐年增长。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数为 136.26万元，比2024年执行数增加 1.08  万元，增长0.79   %。主要是人员增加、各项缴费标准逐年增长。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 1423.52万元，比2024年执行数增加 141.58  万元，增长9.95   %。主要是人员增加、各项缴费标准逐年增长。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 1.52万元，比2024年执行数减少 0.82 万元，下降53.95  %。主要是行政人员调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 2259.93万元，比2024年执行数增加 112.81万元，增长4.99  %。

 

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2025年一般公共预算基本支出 28907.02  万元，其中：

人员经费 27523.38  万元，主要包括：工资性支出（基本工资3792.19万元、津贴补贴13234.73万元、奖金1455.4万元）、机关事业单位养老保险缴费2956.39万元、城镇职工基本医疗保险缴费1423.52万元、公务员医疗补助1.52万元、其他社会保险缴费110.50万元、住房公积金2259.93万元、其他工资福利支出2061.25万元、对个人和家庭的补助（抚恤金55.16万元、生活补助3.41万元、医疗费补助136.26万元、其他对个人和家庭的补助33.14万元）。

公用经费 1383.64  万元，主要包括：商品和服务支出（办公费174.67万元、印刷费1万元、电费1.2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.7万元、维修(护)费0.72万元、培训费0.36万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费6.7万元、其他商品和服务支出830.96万元、工会经费367.03万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 6.80    万元，其中：公车运行费  6.70   万元，公务接待费  0.10   万元。“三公”经费预算与2024年预算数相等，无变化。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 190.75  万元,比2024年执行数增加 175.75  万元，主要原因： 增加的经费主要用于教育基础建设项目、彩票公益金、卫生、体育、美育工作补助资金 。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2025年度没有三公经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年林周县财政局本级机关运行经费财政拨款预算1383.64万元。比2024年预算减少 985.66万元，下降71.24   %。主要原因是行政人员调整、随之相关经费相对减少。

（二）政府采购情况说明。

2025年林周县教育（体育）局年初未安排政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2024年  12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆24辆，其中教育局局属事业办公用车3辆、中学公务用车1辆各校“三包”生活用车20辆）。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  34 个，资金 38621.57  万元，其中：中央转移支付资金 2099  万元，地方资金 36522.57  万元。重点项目实行绩效目标管理 9  个，分别是（项目名称 教育事业费  ，资金 5080.4  万元；项目名称 强嘎乡中心小学改扩建项目  ，资金 736.98 万元；项目名称 城乡义务教育补助经费  ，资金1854  万元；项目名称 群众体育公园建设 ，资金 360 万元；项目名称 教育基础建设项目 ，资金190.31 万元；项目名称 后勤服务经费 ，资金769.98万元；项目名称贫困家庭子女免费教育补助 ，资金195万元；项目名称学生接送交通费 ，资金146.62万元；项目名称支持学前教育发展资金，资金221万元；），占年初项目支出预算总额的 24.74  %。本部门在财政支出绩效目标中占比最大为人员经费，其涉及人员经费27501.42，占年初项目支出预算总额的 71.21  %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

林周县教育（体育）局2025年未安排扶贫资金

（六）政府债务情况。

林周县教育（体育）局2025年无政府债务

 

第四部分

名词解释

 

（对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……