政府信息公开

林周县夏寺管委会2025年度部门（单位）预算

 

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年01月23日

 

 

 

目  录

 

第一部分 林周县夏寺管委会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分林周县夏寺管委会预算明细表

第三部分 林周县夏寺管委会预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公夝经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林周县夏寺管委会概况

 

一、主要职能

主要职能

1．贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律规，依法履行管理服务教育职能，促进寺和谐稳定。

2．制定并组织实施寺的管理制度，维护寺佛事活动正常

秩序。

3．组织寺僧人学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、规章，加强宗教和谐与民族团结宣传教育，维护祖国统

一、反对分裂。理直气壮地揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行。

4．组织实施僧人的培养工作，壮大宗教界爱国力量，积极开展和谐模范寺暨爱国守法先进僧尼创建评选活动，引导藏传佛教与社会主义社会相适应。

5．依法保护管理寺文物和资产。

6．协助组织开展寺自营产业和社会公益慈善事业。

7．维护寺治安秩序、消防安全和环境卫生。

8．做好寺和僧人的基本公共服务，协调解决寺僧人的困难和问题，协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作。

9．协调寺与社会其他的关系，维护寺和僧人的合法权益。

10．承办党委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据上级部门确定夏寺管理委员会机构为副县级行政单位，总编制为10人，其中县级领导职数2个，正科级1个。

主要职能

1．贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律规，依法履行管理服务教育职能，促进寺和谐稳定。

2．制定并组织实施寺的管理制度，维护寺佛事活动正常

秩序。

3．组织寺僧人学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、规章，加强宗教和谐与民族团结宣传教育，维护祖国统

一、反对分裂。理直气壮地揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行。

4．组织实施僧人的培养工作，壮大宗教界爱国力量，积极开展和谐模范寺暨爱国守法先进僧尼创建评选活动，引导藏传佛教与社会主义社会相适应。

5．依法保护管理寺文物和资产。

6．协助组织开展寺自营产业和社会公益慈善事业。

7．维护寺治安秩序、消防安全和环境卫生。

8．做好寺和僧人的基本公共服务，协调解决寺僧人的困难和问题，协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作。

9．协调寺与社会其他的关系，维护寺和僧人的合法权益。

10．承办党委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。 

第二部分

林周县夏寺管委会2025年度预算明细表

（表格详见奄件）168001林周县夏寺管委会.20250213104339552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林周县夏寺管委会2025年度部门（单位）预算数据分析

 

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 313.68  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入313.68万元；支出包括：一般公共服务支出245万元、社会保障和就业支出27.25万元、卫生健康支出19.67万元 、住房保障支出21.75万元。

二、部门（单位）收入总体情况

例如：收入预算总量 313.68  万元，同比增加21.71万元，主要原因是： 人员及宣讲经费的增加  。其中：上年结转 0  万元， 占 0  %；2025年一般公共预算拨款收入 313.68  万元，占 100   %。

三、部门（单位）支出总体情况

例如：支出预算总量 313.68  万元，同比增加 21.71   万元，主要原因是：  人员及宣讲经费的增加      。其中：基本支出 290.87  万元，占 93  %；项目支出 22.81  万元，占  7 %；事业单位经营支出  0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

例如：财政拨款收支总预算 313.68  万元，同比增加  21.71 万元，主要原因是： 人员及宣讲经费的增加   。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 313.68  万元、政府性基金  0 万元、国有资本经营预算 0  万元、上年结转  0 万元；支出包括：一般公共服务支出 245  万元、社会保障和就业支出 27.25  万元、卫生健康支出 19.67  万元、住房保障支出  21.75 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 313.68  万元,比2024 年执行数增加  21.71 万元，主要原因：驻寺干部岗位津贴本年下拨至管委会账上 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。一般公共预算当年拨款 313.68  万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 245 万元，占 78.1  %；社会保障和就业支出 27.25  万元，占 8.7  %；卫生健康支出  19.67 万元，占 6.3  %；住房保障支出 21.75  万元，占 6.9 %。

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款） 宗教事务（项）预算数为 245  万元，比2024年执奌数增加 19.49  万元，增长  8 %。主要是驻寺干部岗位津贴本年下拨至管委会账上 。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为27.25 万元，比2024年执行数增加 0.9  万元，增长 3.3   %。主要是人员变动。

3.  卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）1.44 万元，比2024年执行数减少 0  万元，下降 0   %。

4.卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.41 万元，比2024年执行数减少 0.12  万元，下降  3.5 %。主要是人员变动。

5.卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.82万元，比2024年执行数增加 0.49  万元，增长 3.3   %。主要是人员变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）21.75万元，比2024年执行数增加 0.69  万元，增长 3   %。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2025年一般公共预算基本支出 290.87  万元，其中：

人员经费 262.11  万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出179.79万元（基本工资51.94万元、津贴补贴114.02万元、奖金13.83万元）、机关事业单位养老保险缴费27.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.82万元、公务员医疗补助3.41万元、其他社会保险缴费0.17万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出11.78万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金21.75万元、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助1.44万元、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助1.7万元（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 28.76  万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费3.85万元、印刷费0.5万元、咨询费、手续费、水费、电费1万元、邮电费0.3万元、取暖费、物业管理费、差旅费2万元、因公出国(境)费用、维修(护)夹、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出14.76万元）、工会经费3.35万元、车辆保险。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2025年“三公”经费预算数为  3   万元，其中：因公出国（境）费    0 万元，公务用车购置  0   万元，公车运行费   3  万元，公务接待费    0 万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）  0万元，压缩（增长）  0   %。

2025年因公出国（境） 0  个团组、 0  人，公务用车购置 0  辆、保有  1 量，国内公务接待  0 批次、  0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款  0 万元,比2024年执行数减少  0 万元。

（没有数据的表格应当列出空表并说明“我部门（单位）2025年度没有政府性基金安排的支出”）。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为  3 万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置及运行费  3 万元，公务接待费  0 万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加）   万元，压缩（增长）   %，主要原因是   。

因公出国（境） 0  个团组、   0人，公务用车购置0   辆、保有 1  量，国内公务接待 0  批次、  0 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

拉萨市林周县夏寺管委会的机关运行经费财政拨款预算28.76 备元，比2024年预算增加 3.48  万元，增长12    %。主要原因是 人员变动 。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0  万元，其中：政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 1  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  0 辆，其中，  无 领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  1 辆，其他用车主要是 公务用车  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的  0 辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

例如：2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 17  个，资金 313.68  万元，其中：中央转移支付资金  0 万元，地方资金 313.68  万元。均为一般公共服务支出。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市林周县夏寺管委会无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市林周县夏寺管委会无政府债务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政奖和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。