政府信息公开

林周县群团工作部2025年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月14日

 

 

 

目  录

 

第一部分  林周县群团工作部概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  林周县群团工作部预算明细表

第三部分  林周县群团工作部预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林周县群团工作部概况

 

一、主要职能

1.组织指导方面：负责工会、共青团、妇联等群团组织工作的规划、指导、协调，组织拟定相关工作政策，建立健全新群团组织，组织和指导各级群团组织和会员开展工作。

2.权益为全方面：依法维护职工、青少年、妇女儿童的合法权益，代表群团组织参与社会事务管理，参与有关群众团体法律法规和规章的制定。

3.思想教育方面：开展职工、青少年、妇女的思想政治工作，统筹指导其综合素质提升工作。

4.阵地建设方面：负责群团组织阵地建设工作，推动建设职工之家、青年之家、妇女之家等活动阵地。

5.对外联络方面：负责群团组织的对外联络工作，开展工会、共青团、妇联系统外事工作的对外交流工作。

二、部门机构设置情况

 

林周县群团工作部内设机构4个，分别为综合科室、工会工作科室、妇联工作科室、共青团工作科室。

综合科：研究提出总体发展规划和年度计划，统筹部署规章制度建设及规范化运作，负责机关日常运转工作，承担信息、调研等工作，承担财务、后勤等保障工作。

工会工作科：研究提出工会工作规划和年度计划，建立健全工会组织，组织开展工会精神文明创建等活动，承担职工维权工作，统筹指导工会参与劳动竞赛等活动开展工作。

共青团工作科：研究提出共青团工作规划和年度计划，建立健全团的组织，组织开展团干部和团员青年的思想教育，组织开展青年文明号等创先争优活动，承担青少年维权工作。

群团工作部是党联系群众的桥梁和纽带，通过组织和引导各类群团组织，能够广泛动员群众积极投身经济社会建设，反映群众的意愿和诉求，协调社会关系，化解社会矛盾，促进社会和谐稳定，推动各项事业的发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

林周县总工会2024年度预算明细表

（表格详见附件1）110林周县群团工作部110林周县群团工作部（副本）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林周县总工会2025年度部门预算数据分析

 

一、部门收支总体情况

2025年收支总预算 410.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入410.99万元；支出包括：一般公共服务支出352.2万元；社会保障和就业支出38.99万元；卫生健康支出1.26万元；住房保障支出18.68万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量410.99万元，同比增长301.7万元，主要原因是：三家单位合并经费相应增加。其中：2025年一般公共预算拨款收入 410.99 万元，占 100   %；2024年政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0  %；2024年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0  %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 410.99 万元，同比增长 301.7万元，主要原因是：保障人员增加 。其中：基本支出 260.7  万元，占 63.43 %；项目支出 150.29 万元，占 36.57  %；事业单位经营支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 410.99万元，同比增加 301.7万元，主要原因是： 三家单位合并保障人员增多，项目支出增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 410.99 万元、政府性基金  0 万元、国有资本经营预算  0 万元、上年结转  0 万元；支出包括：一般公共服务支出 352.2 万元、外交支出  0 万元、教育支出 0  万元、科学技术支出  0 万元、文化旅游体育与传媒支出  0 万元、社会保障和就业支出38.99 万元、卫生健康支出 1.26 万元、住房保障支出 18.68 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 410.99  万元,比2023 年执行增长 301.7  万元，主要原因： 三家单位合并 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款  410.99 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 352.2 万元，占85.69 %；社会保障和就业支出38.99万元，占  9.48  %；卫生健康支出 1.26  万元，占 0.3 %；住房保障支出18.68 万元，占 4.53 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）行政运行（项）2024年预算数为180.96万元，比2024年执行数增87.99万元。主要原因是三家单位合并保障人员增多。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为   万元23.28 ，比2023 年执行数增长  16.83 万元，主要是单位合并保障人员增多。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为12.66万元，比2024 年执行数增长 9.15 万元，主要是单位合并保障人员增多。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数1.26万元，比2023年执行数增长 0.45 万元，主要是单位合并保障人员增多。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为18.68万元，比2023年执行数增加13.48万元，主要是单位合并保障人员增多。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出 410.99  万元，其中：

人员经费 231.9 万元，主要包括工资福利支出154.21万元。（基本工资44.02万元、津贴补贴98.33万元、奖金11.86万元、机关事业单位养老保险缴费23.28万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.66万元、公务员医疗补助2.91万元、其他社会保险缴费0.14万元、其他工资福利支出15.05万元、住房公积金18.68万元、在职干部职工体检费1.26万元）。对个人和家庭的补助3.71万元。

公用经费  28.8万元，主要包括商品和服务支出23.04万元。（办公费2万元、印刷费1万元、电费0.7万元、邮电费0.82万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费6.70万元、食堂补助7.64万元、残疾人就业保障2.18万元）。工会经费2.88万元、党建经费2.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为   6.7  万元，其中：因公出国（境）费  0   万元，公务用车购置    0 万元，公车运行费   6.7  万元，公务接待费   0  万元。“三公”经费预算比2024年一致，无增减变动。

2024年因公出国（境）  0 个团组、 0  人，公务用车购置  0 辆、保有  3 辆，国内公务接待 0  批次、 0  人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2025年林周县群团工作部没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年林周县群团工作部机关运行经费财政拨款预算

（二）政府采购情况说明。

（三）2025年林周县群团工作部无政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年  1  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  1 辆，用车主要是公务用车，购车价值18.5万元，累计折旧13万元。

（四）2024年预算绩效情况说明。

例如：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  18 个，资金 410.99万元，其中：中央转移支付资金  0 万元，地方资金  0 万元。实行绩效目标管理 18 个，分别是（项目名称工资性支出，资金154.21万元；项目名称其他社会保险缴费，资金0.15；项目名称其他工资福利支出，资金15.05万元；项目名称机关事业单位养老保险缴费，资金23.28万元；项目名称城镇职工基本医疗保险缴费，资金12.66万元；项目名称公务员医疗补助，资金2.91万元；项目名称住房公积金出，资金18.69万元；项目名称其他对个人和家庭的补助支出，资金3.71万元；项目名称商品和服务支出，资金23.04万元；项目名称工会经费，资金2.88万元；项目名称在职干部职工体检费，资金1.26万元；项目名称党建经费，资金2.88万元；项目名称妇女儿童工作专项经费，资金17.2万元；项目名称预青工作经费，资金15.00万元；项目名称基层团组织经费，资金5.00万元；项目名称志愿者政策保障经费，资金93.46万元；项目名称志愿者服务活动经费，资金7.88万元；项目名称少工委工作经费，资金11.75万元；）。占年初项目支出预算总额的 100  %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

林周县群团工作部无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

群团工作部无政府债务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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