政府信息公开

目  录

第一部分 林周县卫生健康委员会本级部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 林周县卫生健康委员会本级部门预算明细表

第三部分 林周县卫生健康委员会本级部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  林周县卫生健康委员会本级概况

 一、主要职能

林周县卫健委是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括：

（一）部门职责

林周县卫生健康委员会是林周县人民政府工作部门，主要履行下列职责：

（一）贯彻执行上级关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县卫生健康事业发展规划并组织实施，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）贯彻落实上级关于深化医疗卫生体制改革政策和措施，协调推进全县深化医药卫生供给制改革，组织深化全县公立医院综合改革，健全现代医院管理制度、制定全县卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责制定县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（四）组织落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，依法公布食品安全标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全县医疗服务评价和监督管理体系。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监督预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全县计划生育政策措施。

（九）指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全县卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开展与合理利用。负责全县中（藏）医药管理工作。

（十一）负责全县卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（十二）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（十三）负责本县保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担本县老龄工作委员会的具体工作，指导林周县计划生育协会业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

 二、部门机构设置情况

林周县卫生健康委员会内设机构12个，包括（林周县疾病预防控制中心、林周县人民医院、9个乡卫生院）。

此次预算公开单位为林周县卫生健康委员会本机。 

第二部分  林周县卫生健康委员会本级2025年度预算明细表

2025年度预算明细表

第三部分 林周县卫生健康委员会本级2025年度部门预算数据分析

 一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算2832.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2832.85万元、政府性基金拨款收入无、国资预算拨款收入无、专户资金收入无、事业收入无、事业单位经营收入无、其他收入无、使用非财政拨款结余无、上年结转无；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出309.14万元、卫生健康支出2471.48万元、住房保障支出52.23万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量2832.85万元，同比减少7857.58万元，主要原因是：拉萨市林周县整体搬迁项目预算减少。其中：上年结转0万元， 占0%；2025年一般公共预算拨款收入2832.85万元，占100%；2025年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2025年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量2832.85万元，同比减少7857.58万元，主要原因是：拉萨市林周县整体搬迁项目预算减少。其中：基本支出1126.35万元，占39.76%；项目支出1706.50万元，占60.24%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2832.85万元，同比减少7857.58万元，主要原因是：拉萨市林周县整体搬迁项目预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2832.85万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出309.14万元、卫生健康支出2471.48万元、住房保障支出52.23万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款2832.85万元,比2024年执行数减少9222.72万元，主要原因2025年拉萨市林周县人民医院整体搬迁项目经费缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款2832.85万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出309.14万元，占10.91%；卫生健康支出2471.48万元，占87.24%；住房保障支出52.23万元，占1.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为64.37万元，比2024年执行数减少2.76万元，下降4.11%。主要是2024年度养老保险数据中包含退休人员清退养老保险金。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）预算数为244.77万元，比2024年执行数减少27.43万元，下降10.08%。主要是2025年村居医务人员市级配套部分资金未安排，导致下降幅度较大。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算数为717.79万元，比2024年执行数减少277.44万元，下降27.88%。主要是2025年高龄老人健康补贴经费移交给县民政局。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）预算数为425.14万元，比2024年执行数减少91.69万元，下降17.74%。主要原因是2025年卡孜乡卫生院异地搬迁项目经费缩减。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为10.00万元，比2024年执行数增加10.00万元，增长100%。主要原因是2025年藏医药事业发展项目新增。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为301.00万元，比2024年执行数减少8997.92万元，下降96.76%。主要原因是2025年拉萨市林周县人民医院整体搬迁项目经费未安排预算。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为121.00万元，比2024年执行数减少 25.61万元，下降26.85 %。主要原因是2025年住院分娩奖励资金缩减。

8.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算数为246.83万元，比2024年执行数增加 39.56万元，增长18.77%。主要原因是2025年阿朗乡卫生院建设项目新增。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为152.10万元，比2024年执行数减少54.85万元，下降26.50%。主要原因是2025年流感疫苗与手足口病疫苗项目减少。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为422.15万元，比2024年执行数减少299.84万元，下降41.53%。主要原因是2025年基本公共卫生服务项目第二批经费年中拨款。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）预算数为12.42万元，比2024年执行数增加12.42万元，增长100 %。主要原因是2025年支出功能科目有所调整。

12.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算数为20.00万元，比2024年执行数减少5.00万元，下降20%。主要原因是2025年突发公共卫生事件应急处置项目经费缩减。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为8.05万元，比2024年执行数增加0.45万元，增长5.92%。主要原因是人员经费提高。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为35.00万元，比2024年执行数增加5.67万元，增长19.33%。主要原因是人员经费提高。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为52.23万元，比2024年执行数增加4.51万元，增长9.45%。主要原因是人员经费提高。

 六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出1126.35万元，其中：

人员经费1047.75万元，主要包括：工资性支出1031.42万元（基本工资113.78万元、津贴补贴283.47万元、奖金33.10万元）、机关事业单位养老保险缴费64.37万元、城镇职工基本医疗保险缴费35.00万元、公务员医疗补助8.05万元、其他社会保险缴费1.93万元（失业保险1.53万元、工伤保险0.40万元）、其他工资福利支出439.49（个人取暖费4.94万元、加班补助9.94万元、休假探亲费34.67万元、其他工资福利支出389.94万元）、住房公积金52.23万元、对个人和家庭的补助16.33万元（医疗费补助4.14万元、其他对个人和家庭的补助12.19万元）。

公用经费78.60万元，主要包括：商品和服务支出78.60万元（办公费8.59万元、印刷费1.20万元、电费2.30万元、邮电费0.15万元、差旅费5.50万元、维修(护)费0.20万元、劳务费1.50万元、公务用车运行维护费12.40万元、其他商品和服务支出38.72万元）、工会经费8.04万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为12.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费     12.4万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年保持一致。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

林周县卫生健康委本级2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

林周县卫生健康委本级2025年度没有安排政府性基金“三公”经费总体情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2025年林周县卫生健康委本级机关运行经费财政拨款预算78.60万元，比2024年预算增加15.58万元，增长24.72 %。主要原因是人员经费提高。

（二）政府采购情况说明

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额280.88万元，其中：政府采购货物预算280.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是家庭医生服务督导入户、鼠防蹲点、产后随访、疫苗接种、卫生监督、地方病救治等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金1706.50万元，其中：中央转移支付资金771.00万元，地方资金935.50万元。重点项目实行绩效目标管理10个，分别是（边林乡卫生院标准化卫生院建设项目，资金219.83万元；农牧民孕产妇住院分娩奖励及护送补助，资金85.00万元；本公共卫生项目，资金422.42万元；县医院公立医疗机构供暖建设，资金280.88万元；重大转染病防控经费，资金152.10万元；突发公共卫生应急储备物资及处置，资金20.00万元；村卫生室运行经费，资金36.00万元；医疗卫生机构能力建设及卫生健康人才培养，资金401.12万元；阿朗乡卫生院建设项目，资金27.00万元；卫生健康人才培养，资金28.00万元），占年初项目支出预算总额的59.03%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

林周县卫生健康委员会本级2025年扶贫资金管理使用情况及绩效目标无。

（六）政府债务情况

     林周县卫生健康委员会本级2025年不存在债务情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。