政府信息公开

 

 

 

目  录

 

第一部分 林周县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 林周县医疗保障局部门预算明细表

第三部分 林周县医疗保障局部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林周县医疗保障局概况

 

一、主要职能

林周县医疗保障局是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为二级预算单位，主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和自治区、拉萨市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准，组织实施医疗保障地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准。

（二）组织实施上级医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行上级医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施上级长期护理保险制度改革方案。

（四）组织实施上级城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，组织实施上级医疗保障目录准入谈判原则。

（五）贯彻落实上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目，医疗服务设施收费等政策，建立全县医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立市场价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定林周县药品、医用耗材的招标采购政策并组织实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施上级异地就医管理、费用结算办法，建立健全医疗保障关系转移接续手续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平、确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协调推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门机构设置情况

部门内设1个机构（正科级），

部门内设1个林周县医疗保障服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

林周县医疗保障局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林周县医疗保障局2024年度部门预算数据分析

 

一、部门收支总体情况

收支总预算671.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入671.47；支出包括：社会保障和就业支出16.92万元、卫生健康支出640.97万元、住房保障支出13.58万元。

二、部门收入总体情况

例如：收入预算总量671.47万元，同比减少333.33万元，主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金较上年度减少。其中：2024年一般公共预算拨款收入671.47万元，占100 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量671.47万元，同比增加减少333.33万元，主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金较上年度减少。其中：基本支出197.44万元，占29.40%；项目支出474.03万元，占70.60%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算671.47万元，同比减少333.33万元，主要原因是：城乡居民基本医疗保险县级财政配套资金较上年度减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入671.47万元；支出包括：社会保障和就业支出16.92万元、卫生健康支出640.97万元、住房保障支出13.58万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款671.47万元,比2023 年执行数增加33.52万元，主要原因：增加一名事业编制人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款671.47万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.92万元，占2.52%；卫生健康支出640.97万元，占95.46%；住房保障支出13.58万元，占2.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为16.92万元，比2023年执行数增加3.38万元，增长24.96%。主要是增加一名事业编制人员。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数为1.08万元，比2023年执行数增加0.18万元，增长20.00%。主要是增加一名事业编制人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为9.20万元，比2023年执行数增加2.68万元，增长 41.10%。主要是增加一名事业编制人员，基本信息正常变更。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为3.11万元，比2023年执行数增加0.42万元，增长 24.85%。主要是增加一名事业编制人员，基本信息正常变更。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）预算数为323.00万元，比2023 年执行数增加57.66万元，增长21.73%。主要是预估该项目人员配套提标。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）预算数为100.00万元，比2023年执行数减少33.19万元，增下降33.19%。主要是医疗救助线下报销逐年减少。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算数为154.55万元，比2023 年执行数增加24.37万元，增长18.72 %。主要是增加一名事业编制人员，基本信息正常变更。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）预算数为20.00万元，比2023 年执行数增加5.50万元，增长37.93 %。主要是用于宣传医疗保障政策。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）预算数为11.03万元，比2023 年执行数增加2.01万元，增长22.28 %。主要是2023年未支付医保系统维修保证金，由2024年进行支付。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）预算数为20.00万元，比2023 年执行数减少31.78万元，下降61.38 %。主要是医疗服务与保障能力提升（中央直达资金）减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为13.58万元，比2022 年执行数增加2.31万元，增长20.50%。主要是主要是增加一名事业编制人员，基本信息正常变更。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出197.44万元，其中：

人员经费174.94万元，主要包括：工资性支出113.19万元（基本工资28.10万元、津贴补贴76.38万元、奖金8.71万元）、机关事业单位养老保险缴费16.92万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.20万元、公务员医疗补助2.11万元、其他社会保险缴费1.96万元（失业保险0.26万元、工伤保险0.11万元、残疾人就业保险1.59万元）、其他工资福利支出13.19（个人取暖费1.29万元、加班补助3.02万元、休假探亲费8.88万元）、住房公积金13.58万元、对个人和家庭的补助4.79万元（医疗费补助1.08万元、其他对个人和家庭的补助3.71万元）。

公用经费22.50万元，主要包括：商品和服务支出22.50万元（办公费4.60万元、印刷费1.00万元、电费0.70万元、差旅费2.00万元、维修(护)费0.20万元、公务用车运行维护费6.70万元、其他商品和服务支出5.18万元）、工会经费2.12万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为6.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加3.20万元，增长91.43%，主要原因是2024年按照公车使用年限配备公车经费。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门机关医疗保障局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算22.50万元，比2023年预算增加0.81万元，增长3.60%。主要原因是人员信息正常变更。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2024年1月底，本部门共有车辆1辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常工作使用的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金671.47万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金671.47万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是（城乡居民基本医疗保险县级配套，资金323.00万元；医疗救助，资金100.00万元），占年初项目支出预算总额的63.00%。

 

 

 

 

附重点项目绩效目标表

54012124T000001428086-城乡居民基本医疗保险县级财政配套	323.00	产出指标	时效指标	财政配套资金到位率	＝	100	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥	95	%	10
		产出指标	数量指标	6065人员基本医疗保险参保人数	＝	6000	人	5
		产出指标	成本指标	城乡居民基本医疗保险县级配套资金	＝	50	人/年	10
		产出指标	成本指标	6065人员基本医疗保险县级配套资金	＝	80	人/年	10
		效益指标	社会效益指标	惠及所有参保群众	＝	100	%	20
		产出指标	质量指标	参保率	≥	98	%	10
		产出指标	时效指标	待遇支付实现	定性	及时	元	10
		产出指标	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保人数	＝	55000	人	5
54012124T000001428751-医疗救助	100.00	效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度	≥	95	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥	90	%	5
		产出指标	数量指标	门诊和住院重点救助人次	≤	200	人	10
		效益指标	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	≥	95	%	10
		产出指标	成本指标	门诊或住院救助金额	＝	1000	元/人	10
		效益指标	社会效益指标	医疗救助对象覆盖范围	≥	90	%	10
		产出指标	时效指标	医疗救助资金下达及时率	＝	100	%	10
		产出指标	数量指标	门诊和住院一般救助人次	≤	1800	人	10
		产出指标	数量指标	资助参加城乡居民基本医疗保险人次	≤	6000	人	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥	95	%	5

 

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

林周县医疗保障局无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

林周县医疗保障局无政府债务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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2024年部门预算公开表