政府信息公开

林周县乡村振兴局2024年度部门预算

 

目  录

 

第一部分  林周县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  林周县乡村振兴局部门预算明细表

第三部分  林周县乡村振兴局部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

林周县乡村振兴局概况

 

一、主要职能

林周县乡村振兴局是县人民政府主管全县乡村振兴局工作的部门，主要履行下列职责：

第一条  根据《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《林周县机构改革方案》，制定本规定。

第二条  县乡村振兴局是县人民政府的工作部门,为正科级。

第三条  县乡村振兴局贯彻落实党中央关于乡村振兴工作的方针政策和自治区党委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强县委对乡村振兴工作的统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行区市有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、督查督导工作。脱贫攻坚目标任务完成后，对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立五年过渡期，做到扶上马送一程。要把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在首要位置，守住不发生规模性返贫的底线。脱贫群众虽然已经实现脱贫，但发展基础和自我发展能力仍然不强，巩固成果防止返贫任务仍然很重。过渡期内，保持现有主要帮扶政策总体稳定，并逐项分类优化调整，合理把握节奏、力度和时限，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡，推动“三农”工作重心历史性转移。抓紧出台各项政策完善优化的具体实施办法，确保工作不留空当、政策不留空白。五年过渡期，国家乡村振兴局主要任务。一是防止返贫的长效机制，对处于贫困边缘的弱势群体和弱质地区，通过长效方式保障不返贫。二是长效稳固的提升机制，保证脱贫成效持续稳定发展。其中也包括防止“新入贫”的情况，即防止前期非贫困户在面对自然灾害、突发疾病等意外情况时落入贫困陷阱。加强农村低收入人口常态化帮扶，对有劳动能力的，坚持开发式帮扶方针；对没有劳动能力的，及时纳入现有社会保障体系。继续重点强化产业和就业帮扶。做好易地搬迁后续帮扶。组织实施全县乡村振兴工作。研究提出全县乡村振兴工作的发展思路及政策法规建议,负责编制并组织实施全县乡村振兴中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。

（二）贯彻落实上级关于深化乡村振兴政策和措施，有序推进政策优化调整，推动工作体系平稳转型。接下来要在保持主要帮扶政策总体稳定基础上，逐项推进政策分类优化调整，做好同乡村振兴的有效衔接，逐步实现平稳过渡。

（三）拟订全县乡村振兴长期规划，参与全县脱贫攻坚重大战略政策措施的顶层设计，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施，并组织实施。

（四）负责巩固脱贫衔接乡村振兴资金分配和监督管理。拟定区、市下达的各类巩固脱贫衔接乡村振兴资金分配计划，指导各乡村振兴资金使用备案、监督管理、检查验收和绩效考核，指导巩固脱贫衔接乡村振兴开发项目库建设。

（五）负责乡村振兴宣传工作。负责全县乡村振兴工作的监督检查、考核评估工作。负责扶贫动态监测以及数据信息等工作。

（六）负责乡村振兴协作的统筹协调和联络服务工作。

（七）组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

（八）负责统筹、协调、指导各乡落实好职责范围内脱贫攻坚工作任务，抓好督查督导、统筹调度、信息收集。

（九）负责组织实施全县整村推进巩固脱贫衔接乡村振兴开发，做好项目的申报、指导、监督和检查。

（十）协调上级部门及有关部门做好项目区群众的引导性教育和劳动转移就业。

(十一)组织协调全县党政机关、企事业单位定点扶贫工作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参,与扶贫工作”。

(十二)负责全县巩固脱贫乡村振兴项目评估论证、立项申报、计划下达、组织实施和质量监督检查工作，对完成项目进行竣工验收，资金拨付、监督和检查工作。

(十三)承担县乡村振兴日常工作。

(十四)承办县委、县政府和市乡村振兴交办的其他任务。

第四条  县乡村振兴局人员编制17名，科级领导职数3名，行政编制8名，事业编制6名。

二、部门（单位）机构设置情况

林周县乡村振兴办局无内设机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

林周县乡村振兴局2024年度预算明细表

（表格详见附件）附件2：2024年部门预算公开报表模版.xlsx(35KB)

 

 

第三部分

 

林周县乡村振兴局2024年度部门预算数据分析

 

一、部门收支总体情况

2024年收支总预算22893.12万元。收入包括：一般公共预算拨款收入17793.83万元、政府性基金拨款收入4366.08万元、上年结转733.21万元；支出包括：一般公共服务支出2.89万元、文化旅游体育与传媒支出500万元、社会保障和就业支出29.45万元、卫生健康支出21.85万元、城乡社区支出4366.08万元、农林水支出17948.88万元、住房保障支出23.98万元。

二、部门收入总体情况

2024年收入预算总量22893.12万元，同比减少10459.04 万元，主要原因是：年初涉农整合第一笔资金未完全下拨完成，结余结转资金减少。其中：上年结转733.21万元， 占3.2%；2024年一般公共预算拨款收入17793.83万元，占77.7 %；2024年政府性基金预算拨款收入4366.08万元，占19.1 %。

三、部门支出总体情况

2024年支出预算总量22893.12万元，同比减少10459.04 万元，主要原因是年初涉农整合第一笔资金未完全下拨完成，结余结转资金减少。其中：基本支出358.03万元，占1.6%；项目支出22535.1万元，占98.4%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算22893.12万元，同比减少10459.04 万元，年初涉农整合第一笔资金未完全下拨完成，结余结转资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17793.83万元、政府性基金4366.08万元、上年结转733.21万元；支出包括：一般公共服务支出2.89万元、文化旅游体育与传媒支出500万元、社会保障和就业支出29.45万元、卫生健康支出21.85万元、城乡社区支出4366.08万元、农林水支出17948.88万元、住房保障支出23.98万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款18527.04万元,比2023 年执行数减少13406.53万元，主要原因：部分项目根据合同约定需跨年支付，部分已开展项目形成实际支出较小。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款18527.04万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2.89万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出500万元，占2.7%；社会保障和就业支出29.45万元，占0.16%；卫生健康支出21.85万元，占0.12%；农林水支出17948.88万元，占96.88%；住房保障支出23.98万元，占0.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类） 统计信息事务（款）行政运行（项）预算数为2.89万元，比2023年执行数减少15.61万元，下降84.4%。主要是公用经费减少。

2.  文化旅游体育与传媒支出（类 ） 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为500万元，比2023 年执行数增加500万元，增长100%。主要是今天新增重点乡村旅游建设项目资金。

3.  社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为29.45万元，比2023 年执行数增加3.37万元，增长12.92%。主要原因是人员增加。

4.  卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）预算数为2.16万元，比2023 年执行数增加0.36万元，增长20%，主要原因是人员等基本信息正常变更

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）预算数为16.01万元，比2023 年执行数增加1.83万元，增长12.9%，主要是增加人员，人员经费医疗增加。

6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）预算数为3.68万元，比2023 年执行数增加0.42万元，增长12.88%，主要是人员等基本信息正常变更。

7. 农林水支出（类）  巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）预算数为256.41万元，比2023 年执行数下降323.59万元，下降55.79%，主要是年初涉农整合第一笔资金减少。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）预算数为17075.29万元，比2023 年执行数下降4357.46万元，下降20.33%，主要是主要是年初涉农整合第一笔资金减少。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）预算数为159.32万元，比2023 年执行数下降8006.93万元，下降98.05%，主要是主要是年初涉农整合第一笔资金减少。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）预算数为279.86万元，比2023 年执行数增加11.96万元，增长4.47%，主要是个人家庭补助及公用经费增加。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）预算数为178万元，比2023 年执行数增加178万元，增长100%，主要是增加对村级公益事业建设的补助。

2.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为23.98万元，比2023年执行数增加2.84万元，增长13.43%，主要是人员等基本信息正常变更。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出358.03万元，其中：人员经费316.84万元，主要包括：  工资福利支出305.67万元（基本工资46.94万元、津贴补贴135.11万元、奖金15.17万元、机关事业单位养老保险缴费29.45万元、职工基本医疗保险缴费16.01万元、公务员医疗补助3.68万元、其他社会保险缴费3.28万元、住房公积金23.98万元、其他工资福利支出32.05万元）。对个人和家庭的补助11.17万元（医疗费补助2.16万元、其他对个人和家庭的补助9.01万元）。

公用经费41.19万元，主要包括：商品和服务支出41.19万元（办公费15.51万元、电费1.7万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费5.7万元、其他商品和服务支出12.59万元、工会经费3.69万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为5.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费5.7万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少1万元，下降14.93%，主要原因是按照要求减压“三公”经费。

八、政府性基金预算支出总体情况

2024年林周县乡村振兴局政府性基金预算当年拨款4366.08万元,比2023年执行数增加2947.49万元，主要原因：2024年安排的政府基金项目农村基础设施建设支出预算增加。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2024年林周县乡村振兴局没有使用政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年林周县乡村振兴局运行经费财政拨款预算41.19万元，比2023年预算增加0.68万元，增长1.68%。主要原因是系统自动生成，主要是人员、资产等基本信息正常变更。

（二）政府采购情况说明。

2024年林周县乡村振兴局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，林周县乡村振兴局共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理40个，资金22535.10万元，其中：脱贫攻坚巩固与乡村振兴衔接工作经费20万元、三大节日经费20万元、清产核资50万元、三岩办公室工作经费25万元、精准扶贫易地扶贫搬迁旧房拆除补偿资金80万元、乡村振兴规划编制费49万元、咨询服务项目24万元、扶贫志99.5万元、典冲村乡村振兴建设项目附属工程38.39万元、江热夏乡拉定村牦牛短期育肥建设项目19.62万元、农村厕所革命奖补资金256.41万元、档案资料三方服务费14.73万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金（市级衔接）1200.76万元、松盘乡草畜一体化建设55万元、人工草场建设60万元、澎波半细毛羊养殖20.1万元、边交林乡现代农业示范园区提升改造40万元、藏地生态旅游开发80万元、阿朗乡嘎列村居民用电线路改造改造60.51万元、 联巴村乡村振兴建设955.92万元、江夏乡高标准藏药材种植基地30万元、松盘村乡村振兴建设545.41万元、唐古村乡村振兴建设349.78万元、垃圾集中焚烧建设258.89万元、“三岩”跨市易地搬迁安置点扩建415.62万元、典冲村乡村振兴建设1010.95万元、精准扶贫精准脱贫县级配套155.51万元、三岩片区犏牛养殖附属建设26.55万元、阿朗乡嘎列村阿堆组防洪堤建设100万元、强嘎乡人居环境提升改造项目-示范村135.26万元、中央财政扶贫少数民族发展资金-（含兴边富民61.07万元）16.31万元、强嘎乡切玛村东牧道路15.68万元、推进乡村振兴县级配套800万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金（市级2023年度）668.02万元、产粮食大县奖励资金统筹用于脱贫攻坚300万元+中央财政扶贫发展资金939.63+支持三区三州巩固脱贫攻坚成果资金1529.14+脱贫攻坚成果巩固专项资金20.73万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金（县级配套）1200万元、衔接推进乡村振兴补助资金（2024年市级）1633.47万元、重点乡村旅游建设500万元、农村公益事业财政奖补资金178万元、衔接推进乡村振兴补助资金11306万元。以上项目占年初项目支出预算总额的98.44%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年实现财政预算绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理52个，资金22893.12万元，其中：中央衔接推进乡村振兴补助资金11306万元；农村公益事业财政奖补资金178万元；重点乡村旅游建设500万元；衔接推进乡村振兴补助资金（2024年市级）1633.47万元；2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（县级配套）1200万元；产粮食大县奖励资金统筹用于脱贫攻坚300万元+中央财政扶贫发展资金939.63+支持三区三州巩固脱贫攻坚成果资金1529.14+脱贫攻坚成果巩固专项资金20.73万元；财政衔接推进乡村振兴补助资金（市级2023年度）668.02万元；推进乡村振兴县级配套800万元；强嘎乡切玛村东牧道路15.68万元；中央财政扶贫少数民族发展资金-含兴边富民61.07万元16.31万元；强嘎乡人居环境提升改造项目-示范村135.26万元；阿朗乡嘎列村阿堆组防洪堤建设100万元；三岩片区犏牛养殖附属建设26.55万元；精准扶贫精准脱贫县级配套155.51万元；典冲村乡村振兴建设1010.95万元；“三岩”跨市易地搬迁安置点扩建145.62万元；垃圾集中焚烧建设258.89万元；唐古村乡村振兴建设349.78万元；松盘村乡村振兴建设545.41万元；江夏乡高标准藏药材种植基地30万元；联巴村乡村振兴建设955.92万元；阿朗乡嘎列村居民用电线路改造改造60.51万元；藏地生态旅游开发80万元；边交林乡现代农业示范园区提升改造40万元；澎波半细毛羊养殖20.1万元；人工草场建设60万元；松盘乡草蓄一体化建设55万元；财政衔接推进乡村振兴补助资金（市级衔接））467.55万元；档案资料三方服务费14.73万元；农村厕所革命奖补资金256.41万元；江热夏乡拉定村牦牛短期育肥建设项目19.62万元；典冲村乡村振兴建设项目附属工程38.39万元；扶贫志99.5万元；咨询服务项目24万元；乡村振兴规划编制费49万元；精准扶贫易地扶贫搬迁旧房拆除补偿资金80万元；三岩办公室工作经费25万元；清产核资50万元；三大节日经费20万元；脱贫攻坚巩固与乡村振兴衔接工作经费20万元。

（六）政府债务情况。

林周县乡村振兴局无政府债务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

 

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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