政府信息公开

 林周县教育（体育）局（部门）2023年度部门预算

目  录

第一部分 教育（体育）局（部门）概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 教育（体育）局（部门）2023年度部门预算明细表 

第三部分 教育（体育）局（部门）2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费总体情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

教育（体育）局（部门）概况

一、主要职能

林周县教育（体育）局是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为二级预算单位，主要职能包括：

（一）、贯彻执行国家、自治区教育体育工作方针政策及法律法规。拟订全县教育体育事业发展规划、年度计划并组织实施。

（二）、负责全县学前教育、基础教育、职业教育和民办教育的统筹规划和协调管理。指导学校内部管理体制改革。

（三）、组织和指导普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和巩固提高工作。

（四）、指导全县各级各类学校的教育教学活动和教育教学改革工作，负责全县教育科研工作。

（五）、负责全县教师工作。指导学校教师和管理人员队伍建设，负责全县教师继续教育和培训，负责全县教师资格证书的办理，组织教师专业技术职称评聘、推荐工作。负责全县教师的接收和分配工作。指导学校人事制度改革。

（六）、指导全县各学校党建、理论宣传与德育、国防教育

工青妇和老干部工作。

（七）、会同有关部门指导全县教育体育系统的对外交流与合作。

（八）、贯彻执行国家、自治区、拉萨市语言文字工作方针政策，负责普通话和规范汉字推广工作，指导各学校汉语、藏语的双语”教学工作。

（九）、会同有关部门拟订教育体育经费筹措及管理办法，统筹管理全县教育体育事业费、教育体育基建的预算安排及管理工作。负责全县教育体育事业相关数据的统计、分析和上报，指导学校的基本建设和财务管理工作。

（十）、负责全县中小学、幼儿园招生、录取工作。协助市教育局负责内地西藏班（校）招生、录取等相关工作。

（十一）、指导学校开展信息技术教育和现代远程教育工作。

（十二）、规划群众体育、青少年体育和竞技体育发展。负责推行全民健身计划，实施国家和自治区体育锻炼标准、指导和推进青少年体育工作，统一规划全县体育运动项目的布局，指导全县体育竞赛工作。

（十三）、负责体育队伍建设。审核县级体育最高纪录和申报打破自治区、拉萨市体育纪录。负责群众体育骨干和社会体育指导员的培训工作。负责体育科研、技术攻关和成果推广，推动体育标准化建设。

（十四）、承办林周县人民政府交办的其他事项

二、部门机构设置情况

部门内设机构13个，包括9所乡镇小学、1所县级小学、1所县级幼儿园、1所县级中学及局属事业（含局机关）。

纳入教育局部门预算编制范围的下级预算单位包括：

林周县教育局本级

林周县苏州小学

林周县中心幼儿园

林周县中学

林周县边角林乡中心小学

林周县江热夏乡中心小学

林周县卡孜乡中心小学

林周县春堆乡中心小学

林周县强嘎乡中心小学

林周县松盘乡中心小学

林周县旁多乡中心小学

林周县唐古乡中心小学

林周县阿郎乡中心小学

第二部分

教育局（部门）2023年度预算明细表

(表格详见附件1)

第三部分

教育局（部门）2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算39970.95万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入39875.05万元和政府性基金预算拨款收入5.43万元；支出包括:教育支出35755.08万元、社会保障和就业支出2419.79万元、卫生健康支出1168.92万元、城乡社区支出0.43万元、住房保障支出621.74万元、其他支出5万元。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算39970.95万元，同比增加2013.43万元，主要原因是人员类、项目类经费预算增加。其中：上年结转90.47万元，占0.23%；一般公共预算拨款收入39875.05万元，占99.76％；政府性基金预算5.43万元，占0.01%。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算39970.95万元，同比增加2013.43万元，主要原因是人员类、项目类经费预算增加。其中:基本支出28660.62万元，占71.70％；项目支出11310.33万元，占28.30％；事业单位经营支出0万元，占0  %。

四、 财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算39970.95万元，同比增长2013.43万元，主要原因是：较上年教师、学生人员的增加，相应的人员经费及保险类缴费标准增长，项目投入增多。收入为一般公共预算拨款39970.95万元，包括一般公共预算当年拨款收入39875.05万元，上年结转90.47万元（含政府性基金预算拨款5.43万元）；支出包括:教育支出35755.08万元、社会保障和就业支出2419.79万元、卫生健康支出1168.92万元、城乡社区支出0.43万元、住房保障支出621.74万元、其他支出5万元。

五、一般公共预算支出总体情况。

（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款39965.52万元，比2022年执行数增加2634.94万元，主要原因：一是较上年教师、学生人员的增加，相应的人员经费及保险类缴费标准增长，各校信息化建设、多媒体教室投入等增多；二是受本土新冠肺炎疫情影响，部分未开展项目资金上缴财政，部分已开展项目形成实际支出较小。                                          

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）35755.08万元、占89.46 %；社会保障和就业支出（类）2419.79万元、占6.05%；卫生健康支出（类）1168.92万元、占2.93%；住房保障支出（类）621.74万元、占1.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为18016.49万元，比2022年执行数增加17898.78万元，增长99.34%。主要增长幅度大的原因是本年将合并人员类经费，本次预算中包含教育事业人员及行政人员经费以及四类人员经费。

2.教育（类）普通教育（款）其他教育管理事务（项）2023年预算数为37.88万元，比2022年执行数增加37.88万元，增长100%。主要原因是AKTD项目增加。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为115.92万元，比2022年执行数增加115.92万元，增加100%。主要增加的是四类人员经费。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为17584.78万元，比2022年执行数减少19574万元，减少52.68%。主要原因是本年将合并人员类经费，教育事业人员及行政人员经费统一纳入到行政经费中。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2419.79万元，比2022年执行数增加2405.61万元，增长99.41%，主要原因是本次包括教育及行政人员保险及相应的保险基数调增部分。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为1.08万元，比2022年执行数增加1.08万元，增长100%，主要原因行政人员体检费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1165.63万元，与2022年执行数增加1157.92万元，下降99.34%，主要原因是本次包括教育及行政人员保险及相应的保险基数调增部分。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.21万元，与2022年执行数增加0.44万元。增长24.86%，主要原因人员经费增加其相应的保险基数调增。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为621.74万元，比2022年执行数增加1.39万元，增长98.14%，主要原因是本次预算包含行政及事业部分。

六、一般公共预算基本支出总体情况。  

2023年一般公共预算基本支出20129.28万元，其中：

人员经费22208.62万元，主要包括:工资性支出22176.46万元（其中：基本工资14191.5万元、津贴补贴77.15万元、奖金1130.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费2419.79万元、城镇职工基本医疗保险缴费1165.63万元、公务员医疗补助缴费2.21万元、其他社会保障缴费226.97万元、住房公积金621.74万元、其他工资福利支出2340.76万元）；对个人和家庭补助支出32.16万元（医疗费补助1.08万元、其他对个人和家庭补助31.08万元）。

公用经费6452万元，主要包括：商品和服务支出1479.83万元（其中：办公费2.95万元、印刷费0.50万元、电费0.75万元、邮电费0.20万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.6万元、培训费0.30万元、公务接待费0.1万元、专用材料费6.7万元、劳务费21.18万元、工会经费177.27万元、福利费4.32万元、公务用车运行维护费4.70万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出1258.76万元）；对个人和家庭补助支出4972.17万元（其中；生活补助10.94万元、其他对个人和家庭补助4961.23万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况。

2023年“三公”经费预算数为6万元，其中:因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.9万元，较上年增加0.24万元，增长4.24%；公务接待费0.1万元，较上年减少0.1万元，下降33.33%。2023年“三公”经费预算比2022年增加0.04万元，增长0.68%，公务用车运行维护费增加的主要原因为：是由于公务用车使用年限较长，汽车配件老化，车辆维修，配件更换频繁，导致车辆维护费逐年增加，以及教研、督导等我局各科室与各乡镇学校交流业务量大，各级检查频繁，致使公车使用率高，车辆运行费用增加；公务接待费减少的原因为：我局按照相关对“三公经费”逐年按比例缩减的政策、文件要求，与上年相比相对减少对公务接待的安排支出。

   2022年公务接待费0.2万元。接待0批次,0人次,主要由于市、厅教育部门以及其他上级部门下乡检查、调研、考察时自带伙食费，故公务接待无支出。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明。

林周县教育（体育）局2023年度使用政府性基金安排的支出5.43万元。主要项目为各校洗碗机及储物柜采购结转0.43万元、用于体育事业的彩票公益金支出5万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年机关运行经费财政拨款预算6452万元，比2022年预算增加6438.8万元，增长99.80%，主要原因是本次预算包含行政及事业部分。

（二）政府采购情况说明。  

 2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额3166.76万元，其 中：中学教学楼内部装饰装修209.63万元、2023年上半年三包物资采购96.58万元、2022年下半年三包物资采购项目375.48万元、工会物资采购项目31.9万元、各校购买课桌凳等教育教学设备采购131.32万元、40所幼儿园教学装备采购391.65万元、工会2022年春节、藏历新年慰问品采购32万元、39所幼儿园装饰装修项目1636.8万元、旁多小学校园整体提升改造项目159.4万元、中学消杀设备及净水设备采购项目102万元等。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023 年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆24辆，其中教育局局属事业办公用车3辆、中学公务用车1辆各校“三包”生活用车20辆）、通用设备58万元。

（四）2023年预算绩效目标管理情况

   2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理61个，涉及资金40731.06万元，其中：最终批复中央转移支付资金32333.07万元，地方资金7637.88万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理6个，分别是生均公用经费（直达）5622.23万元；三包经费3823.39万元；营养改善670万元；乡镇教职工生活补助（直达）39.49万元；中央彩票公益金15万元；“四类人员”经费371.28万元，以上项目占年初项目支出预算总额的26.37%。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

林周县教育(体育)局2023年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

林周县教育(体育)局2023年度无政府债务。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

三、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：教育局行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、教育（类）普通教育（款）：教育局局属事业、各校单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、 “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

拉萨市林周县教育（体育）局,155001-拉萨市林周县教育（体育）局本级