政府信息公开

林周县波多寺管理委员会2022年度部门预算 

目 录

第一部分 林周县波多寺管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林周县波多寺管理委员会2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 林周县波多寺管理委员会2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

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一、主要职能

1.贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律规,依法履行管理服务教育职能,促进寺庙和谐稳定。

2.制定并组织实施寺庙的管理制度,维护寺庙佛事活动正常秩序。

3.组织寺庙僧人学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、规章,加强宗教和谐与民族团结宣传教育,维护祖国统一、反对分裂。理直气壮地揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行。

4.组织实施僧人的培养工作,壮大宗教界爱国力量,积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动,引导藏传佛教与社会主义社会相适应。

5.依法保护管理寺庙文物和资产。

6.协助组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业。

7.维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生。

8.做好寺庙和僧人的基本公共服务,协调解决寺庙僧人的困难和问题,协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作。

9.协调寺庙与社会其他的关系,维护寺庙和僧人的合法权益。

10.承办党委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

此次预算公开部门由林周县波多寺管委会预算构成。

第二部分 林周县波多寺管理委员会2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 林周县波多寺管理委员会2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算176.05万元。收入包括：一般公共预算拨款收入176.05万元、无上年结转结余资金；支出包括：一般公共服务支出136.21万元、社会保障和就业支出16.55万元、卫生健康支出11.55万元、住房保障支出11.74万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算176.05万元，其中：上年结转结余0万元；一般公共预算拨款收入176.05万元，占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算176.05万元，其中：基本支出163.26万元，占92.73%；项目支出12.79万元，占7.29%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算176.05万元，收入为一般公共预算当年拨款收入176.05万元、无上年结转资金；支出包括一般公共服务支出136.21万元、社会保障和就业支出16.55万元、卫生健康支出11.55万元、住房保障支出11.74万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款176.05万元,比2021年执行数减少9.42万元，降5.35%，主要原因：寺管会驻寺干部人数有所变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出136.21万元，占77.3%；社会保障和就业支出16.55万元，占9.4%；卫生健康支出11.55万元，占6.6%；住房保障支出11.74万元，占6.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2022年预算数为136.21万元，比2021年执行数减少1.16万元，下降0.84%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.55万元，比2021年执行数减少1.00万元，下降6.43%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为7.91万元，比2021⠼font face="方正仿宋_GBK" >年执行数增加0.14万元，增长0.18%。该项支出由系统自动生成，主要原因是个别科目调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）公务员医疗补助缴费预算数为1.82万元，比2021年减少5.95万元，下降76.58%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2022年支出1.82万元，属今年新增项目。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.74万元，比2021年执行数减少万元，下降17.76%。该项支出由系统自动生成，主要原因是人员等基本信息正常变更导致。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出163.26万元，其中：人员经费141.83万元，主要包括：工资福利支出137.63万元（其中：基本工资25.51万元、津贴补贴63.82万元、奖金7.44万元、机关事业单位养老保险缴费14.55万元、职工基本医疗保险缴费7.91万元、公务员医疗补助缴费1.82万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金11.74万元、 其他工资福利支出4.74万元）、对个人和家庭的补助4.20万元（其中：医疗补助1.82万元、其他对个人和家庭的补助2.38万元）。

公用经费21.43万元，主要包括：商品和服务支出21.43万元（其中：办公费3.34万元、印刷费1.23万元、电费3.00万元、差路费0.50万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出10.37万元）。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3万元，其中：无因公出国（境）费用、无公务接待费用，公务用车购置及运行费3万元，较上年增加0万元，增长0%。2022年“三公”经费预算比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是个别寺管会车辆使用年限久车况较差，因此维修（护）费有所增加。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

林周县波多寺管理委员会2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2022年林周县波多寺管委会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费，合计163.26万元。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分构成：

1.人员经费，包括工基本工资、津贴补贴、奖金等共计141.83万元；

2.公用经费，包括包括办公费3.34万元、印刷费1.23万元、电费3.00万元、差路费0.50万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出10.37万元、共计21.43万元

（二）政府采购情况说明

林周县波多寺管理委员会2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月底，波多寺管理委员会共有车辆1辆，其他用车主要是公务用车。

（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

林周县波多寺管理委员会2022年度无扶贫资金。

（五）政府债务情况

林周县波多寺管理委员会2022年度无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件下载：

林周县波多寺管理委员会2022年度部门预算明细表.xlsx