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第一部分　 林周县旁多乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　林周县旁多乡人民政府2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分　 林周县旁多乡人民政府2022年度部门预算数据分析

第四部分　 名词解释

第一部分

林周县旁多乡人民政府概况

一、主要职能

旁多乡人民政府为林周县人民政府组成部门,正科级,财政一级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为旁多乡人民政府。

根据县编办批复的“三定”方案,旁多乡人民政府主要履行以下职责:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构造社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决定和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

旁多乡人民政府内设机构9个,包括:党政综合办（财务所）；党建工作办公室；平安建设办公室（综合行政执法队）；经济发展办公室；民生保障办公室；乡镇卫生院；农牧综合服务中心；党群服务中心；网格化服务中心（综治中心）。

1.乡镇内设机构主要职责

党政综合办公室（财政所）。负责机关及所属事业单位内部综合协调、目标管理、效能建设、督查督办、对外联络等工作；负责文电会务、文秘信息、保密机要、档案管理、安全保卫、后勤服务管理等工作；负责乡镇财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作。

党建工作办公室。负责基层党的建设、意识形态、统一战线、新时代文明实践、理论宣传、理论学习等工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责组织人事、干部人才、党员管理等工作；负责人大工作；负责党建带群建及社会组织培育工作。

平安建设办公室（综合行政执法队）。负责辖区内安全稳定、反分裂斗争、社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访处突、重点人员管控、民族团结、宗教事务、镇村环境治理等工作；承担辖区征兵、民兵、预备役等工作。负责法律法规明确及承接上级部门下放的综合行政执法工作，具体事项以清单为准。

关于综合行政执法工作职责的说明：乡镇有执法权限的事项，由综合行政执法队以乡镇政府名义综合执法，形成基层一支队伍管执法。乡镇无执法权限的事项，根据工作实际，按照依法下放、宜放则放原则，将点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的县级行政执法权限赋予乡镇；无法下放的，县和乡镇积极探索和推行“街乡吹哨、部门报到”等做法，结合实际，建立县一级部门与乡镇间行政执法协调配合机制，建立辖区内需多部门协同解决事项的协调督办机制，乡镇综合行政执法队发现问题后，县一级相关执法部门派出执法人员，以县一级相关部门名义进行执法。

经济发展办公室。负责拟订经济发展、农牧业综合发展、镇村建设等相关规划工作；负责乡村振兴、产业发展、自然资源管理、生态环境保护、招商引资、调查统计等相关工作。

民生保障办公室。负责科技教育、民政救助、劳动就业、社会保障、医疗保障、文化旅游、卫生健康、防汛抗旱救灾、退役军人、残疾人保障等社会事务和公共服务管理工作。

党群服务中心（便民服务中心）。负责为辖区党组织和党员群众提供党建政策咨询和业务指导、办理党内有关业务、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意等工作；负责引导群团组织强化公共服务职能，培育扶持基层公益性、服务性、互助性社会组织；承担乡镇“窗口类”服务性、事务性、辅助性工作；负责承接上级部门各类政务服务工作；承担教育、民政、救助、就业、社保、医保、文体、退役军人、残疾人等具体工作，以及其他需直接面向群众的便民服务。

农牧综合服务中心。负责农牧技术、农机、种子推广；负责科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

网格化服务管理中心（综治中心）。负责采集辖区内人、地、事、物、情、组织等基本治安要素信息；负责管理和运行乡镇网格化社会治理综合指挥调度平台，对各渠道发现的问题向网格进行派单调度、协调处置等工作；负责对上级网格化服务管理平台派遣的案件和村一级上报的信息分流转办、跟踪督办等工作；承担矛盾纠纷排查调处、群众来信来访工作。

卫生院。原工作职责保持不变。卫生院实行县卫健委和乡镇双重管理体制，业务工作接受县卫健委领导，日常工作由乡镇统一管理，主要负责人任免需征求乡镇意见。

2.县政法机构设在乡镇派出机构的主要职责

公安派出所：主要负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；管理辖区内的实有人口；管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作；宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、一般无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的刑事案件，并协助侦查部门侦破其他案件；办理治安案件，调解治安纠纷；参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作；接受群众报警、求助，为群众提供服务。

司法助理员：主要负责管理人民调解委员会工作；指导检查民间调解工作，参与调解疑难纠纷，接受、处理人民调解工作的来信来访；结合实际需要，进行有关的政策、法律、法令和道德风尚功能的选查教育；调查研究本辖区内发生纠纷的原因、特点和规律，并提出防止纠纷的办法；了解并向上级报告群众对现行法律、法令和司法工作的意见和要求。

二、人员编制

1.乡镇内设机构人员编制

行政编制28名，5个内设机构。

领导职数1名，乡领导职数核定11名，其中正科级3名，副科级8名。

2.事业机构人员编制

事业编制数合计21名，领导职数核定4名；均为副科级建制，事业编制经费来源均为全额拨款，具体如下：

卫生院（优生优育服务站⠼/span>），核定事业编制10名；

农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心），核定事业编制9名；

党群服务中心，核定事业编制7名；

网格化服务中心，核定事业编制5名。

3.司法助理员人员编制

设立司法助理员，核定政法专项编制1名。

第二部分

林周县旁多乡人民政府2022年度部门预算明细表

 

第三部分

林周县旁多乡人民政府2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算1705.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1705.52万元；支出包括：一般公共服务支出1403.29万元、国防支出0.8万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出117.23万元、卫生健康支出84.64万元、住房保障支出95.56万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算1705.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1705.52万元，占 100％。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算1705.52万元，其中：基本支出1260.12万元，占 73.88％；项目支出445.4万元，占26.12%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算1705.52万元。收入为一般公共预算拨款1705.52万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1705.52万元；支出包括：一般公共服务支出1403.29万元、国防支出0.8万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出117.23万元、卫生健康支出84.64万元、住房保障支出95.56万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款 1705.52万元，比2021年执行数增加494.93万元，主要原因：相比2021年人员工资增加及人员变动大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1403.29万元，占82.28%；国防支出0.8万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.23%；社会保障和就业支出117.23万元，占6.87%；卫生健康支出84.64万元，占4.96%；住房保障支出95.56万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为6万元，与2021年执行数持平。

2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2022年预算数为0.5万元，主要原因2022年新增项目。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为962.69万元，比2021年增加119.73万元，增长14.2%。增加主要原因是行政运行是基本支出中的重要部分，涉及单位的整体运行，是一项持续性工作。

4.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)2022年预算数为242.1万元，比2021年增加147.62万元，增长156.24%。增加主要原因是新增项目以及个别科目调整。

5.一般公共服务(类)旁多乡纪检监察室(款)其他纪检监察事务(项)2022年预算数为2万元，比2021年增加2万元,增长100%。主要原因是根据项目具体实施内容，部分项目功能科目有所调整。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为190万元，主要原因是根据项目具体实施内容，部分项目功能科目有所调整。

7.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2022年预算数为0.8万元，比2021年持平。

8.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为4万元，比2021年持平。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)）2022年预算数为117.23万元，比2021年增加28.21万元，增长31.69%。该项支出由系统自动生成，增加主要原因：一是人员等基本信息正常变更；二是全区调增西藏特殊津贴标准致使机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨。

11.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为63.74万元，比2021年增加19.23万元，增长43.20％。该项支出由系统自动生成，增加主要原因：一是人员等基本信息正常变更；二是全区调增西藏特殊津贴标准致使行政单位医疗缴费基数上涨。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为14.65万元，该项支出由系统自动生成，一是人员等基本信息正常变更；二是全区调增西藏特殊津贴标准致使公务员医疗补助缴费基数上涨。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为6.24万元，该项支出由系统自动生成，一是人员等基本信息正常变更；二是全区调增西藏特殊津贴标准致使公务员医疗补助缴费基数上涨。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为95.56万元，比2021年增加19.44万元，增长25.54％。该项支出由系统自动生成，增加主要原因：一是人员等基本信息正常变更；二是全区调增西藏特殊津贴标准致使住房公积金缴费基数上涨。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1260.12万元，其中：

人员经费1180.43 万元，主要包括：工资性支出781.46万元（基本工资160.22万元、津贴补贴561.42万元、奖金59.82万元)、机关事业单位养老保险缴费117.23万元、城镇职工基本医疗保险缴费63.74万元、公务员医疗补助14.65万元、其他社会保险缴费2.08万元、住房公积金95.56万元、其他工资福利支出74万元）对个人和家庭的补助31.68万元（其中：医疗费补助6.24万元、其他对个人和家庭的补助25.44万元）。

公用经费79.69万元，主要包括：商品和服务支出79.69万元（其中：办公费20.15万元、电费7.5万元、公务用车运行维护费16.50万元、其他商品和服务支出35.54万元）。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为16万元，其中：公务用车运行费16万元，比上年持平，主要用于2022年安排保障工作出行车辆运行费用；

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年林周县旁多乡人民政府没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年林周县旁多乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算79.69　万元，比2021年预算增加34.97万元，增长 78.20％。该项支出由系统自动生成，主要是人员、食堂补助等经费正常变动。

（二）政府采购情况说明。

2022年林周县旁多乡人民政府无采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆6辆，其中领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆，机要通信用车0辆车，应急保障用车0辆车，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆车，其它用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理37个，资金 1705.5万元，其中：中央转移支付资金0.00万元，地方资金 1705.5万元。重点项目实行绩效目标管理28个，分别是在职干部职工体检费，资金10万元；恰拉山道班人员经费，资金50万元；政协委员联络室管理运行经费，资金10万元；河道卫生整治资金，资金10万元；旁多乡“四旁”植树工作后期管护资金，资金10万元；旁多乡农牧综合服务中心工作经费，资金10万元；旁多乡乡村振兴工作经费，资金10万元；旁多乡文化中心免费开放经费，资金10万元；旁多乡基层生活补助，资金10万元；旁多乡应急工作经费，资金10万元；旁多乡人大工作经费，资金10万元；以上项目占年初项目支出预算总额的78.04%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

林周县旁多乡人民政府无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

林周县旁多乡人民政府无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。