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目 录

第一部分 林周县应急管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林周县应急管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 林周县应急管理局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 林周县应急管理局概况

一、部门决算单位构成

林周县应急管理局为一级预算单位，无二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。实施相关地方性法规和政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调县级安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.负责全县消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡（镇）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。依法组织指导全县生产安全一般事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。负责应急管理统计分析工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定全县应急物资储备局和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.负责林周县安全生产委员会具体工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解一般安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众知识，提升自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

19．有关职责分工

（1）与县自然资源局、水利局、林业和草原局、农业农村局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。一是县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局、农业农村局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情信息。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。建立森林和草原火情监测预警工作机制，发布森林和草原火险、火灾信息。二是县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。三是县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。四是县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导全县林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。五是县农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担农牧业日常抗灾减灾防灾职责。六是必要时，县自然资源局、水利局、林业和草原局、农业农村局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。一是县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。二是县粮食和物资储备局根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

20.安全生产监督管理职责分工。

（1）县应急管理局履行安全生产综合监管职责，负责指导协调、监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责部门的安全生产工作。

（2）各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（二）部门机构设置

林周县应急管理局本级。有1间办公室用于日常工作和1间局长、副局长套间办公室。

第二部分 林周县应急管理局2020年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分 林周县应急管理局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

我局2020年度总收入267.51万元，较上年减少104.15万元，增加63.75％，增加主要原因是2020年度一般公共预算财政拨款收入增加。总支出166.67万元，较上年增加50.22万元，增加43.1％，增加主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。年末结转结余100.84万元，年初结转结余46.91万元。

二、收入决算情况说明

2020年度总收入267.51万元，其中：当年财政拨款收入220.59万元，占82.5％，上年财政拨款结转结余46.91万元，占17.5%。2020年度财政拨款总收入220.59万元，较上年增加84.59万元，增加62.2％。

三、支出决算情况说明

2020年度全年总支出166.67万元，其中：财政拨款支出166.67万元，占100％。财政拨款支出同口径较上年增加50.23万元，增长43.14％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入220.59万元，上年结转结余46.91万元；财政拨款支出166.67万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出166.67万元，其中：基本支出111.28万元，占总支出数的66.8％，较上年增加31.11万元，增加38.8％；项目支出55.39万元，占总支出数的32.2％，较上年增加19.12万元，比上年增长52.7％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出166.67万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理(类)支出137.89万元，占82.7%；社会保障和就业（类）支出11.4万元，占6.8％；住房保障（类）支出9.53万元，占5.7％，卫生健康（类）支出7.84万元，占4.7％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出166.67万元。

1．灾害防治及应急管理(类)支出137.89万元，其中：行政运行：82.5万元；安全监管：10.74万元；其他应急管理支出：44.66万元。

2．社会保障和就业（类）支出11.4万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：11.4万元。

3．卫生健康（类）支出7.84万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：5.7万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2.14万元。

4．住房保障（类）支出9.53万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：9.53万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

林周县应急管理局2020年“三公”及相关经费情况表（单位：万元）

2020年度“三公”经费支出1.06万元，同口径较上年减少0.07万元，下降6.2％。具体如下：

1．因公出国（境）费0万元。

2．公务接待费0万元。

3．公务用车经费1.06万元。均为公务用车运行支出，用于公务用车运行维护费, 主要用于县区内矿山和加油站等检查监督、因公出行等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出，较上年减少0.07万元，下降6.2%。减少主要原因：一是受新冠疫情影响，整体减少公务出行；二是深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，结合财政要求逐年递减“三公”经费；三是进一步完善和加强公务车辆管理，从严控制支出。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2020年应急管理局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费166.67万元，其中，基本支出111.28万元，一般行政管理项目支出55.39万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.2020年度财政拨款基本支出111.28万元，其中：人员经费107.75万元，主要包括基本工资67.87万元、奖金4.85万元、机关事业单位基本养老保险费11.4万元、职工基本医疗保险缴费5.7万元、公务员医疗补助2.14万元、住房公积金9.53万元、其他工资福利支出4.44万元、对个人和家庭的补助1.25万元；办公用经费3.53万元，主要包括办公费0.63万元、电费0.32万元、邮电费21.86万元、印刷费0.47万元、差旅费0.5万元、公务用车运行维护费1.06万元。

2．2020年度一般行政管理项目支出55.39万元，主要包括生活补助12.09万元、基础设施建设43.3万元。

七、政府采购情况说明

2020年度应急管理局无政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，应急管理局共有车辆2辆，全部为公务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。国有资产总值221.9万元，其中：流动资产58.47万元，非流动资产163.43万元。

九、预算绩效情况说明

（一）加强组织领导，推进制度建设

为确保预算绩效管理工作顺利开展，我局成立了以局主要领导为组长的预算绩效管理工作领导小组，制定了《林周县应急管理局机关预算绩效管理办法》，要求项目实施部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面加强预算管理，优化资源配置，着力提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。

（二）做好财政支出预算绩效跟踪监控

我局高度重视财政支出预算绩效跟踪监控工作，严格执行《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》，对2020年度项目预算绩效目标执行情况进行监控，逐项对照年初设定的项目支出绩效目标，要求项目实施部门对偏离绩效目标的原因进行分析、对全年绩效目标完成情况进行预计，对年底不能完成目标的原因作出说明，提出改进措施。

（三）积极推进预算项目绩效评价

为强化财政收支管理，确保完成年度预期目标，按照部门预算绩效管理相关要求，2021年度，我局积极开展了2010年度一般项目、重点项目绩效自评工作，全面分析和综合评价我厅财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（四）强化预算项目绩效目标管理

严格执行《关于做好2020年度部门决算公开相关事宜的通知》要求，对部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予纳入厅机关部门预算编制计划。2021年，我局项目支出绩效目标设置趋于规范，绩效总体目标与部门职能密切相关，关键指标较明确，绩效目标能反映项目的主要内容，资金测算依据明晰。

（五）强化评价结果应用

加强预算绩效管理，要求各部门以绩效为导向，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。将评价结果用于改进业务管理、财务管理、资金管理，将绩效评价结果与调整预算安排有机衔接，将绩效关口前移，结合预算评审、项目审批等开展事前评估，评估结果作为申请预算的必要条件，防止“拍脑袋决策”，从源头上提高预算编制的科学性和决策性。

十、扶贫资金情况说明

2020年度应急管理局不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2020年度应急管理局不涉及政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

2020年度应急管理局不涉及重点、重大项目。

十三、其他需要说明事项

2020年度应急管理局不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表两张表为空表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

林周县应急管理局2020年度部门决算公开表