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目 录

第一部分 林周县委办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林周县委办公室2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 林周县委办公室2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 林周县委办公室概况

一、主要职能

（一）部门职责。

1.负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委及市委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的规范性文件；负责县委和县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。

2.负责中央及区党委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责县委领导同志重要指示、批示、交办事项的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

3.负责围绕县委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为县委决策提供依据和服务。负责向市委及县委报送信息工作。

    4.负责及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与市委及市委有关部门的协调联络工作；协调县人大、政府、政协办公室工作。

    5.负责县委常委会会议等各类重要会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。

    6.负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作，负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作，督促检查全县保密工作开展情况。

    7.负责全县档案工作，对全县档案工作进行监督检查和业务指导；负责各乡镇、县（中）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

    8.负责贯彻落实党中央和自治区党委、市委、县委全面从严治党主体责任的各项方针政策、重要指示和重要工作部署。

    9.负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

    10.贯彻落实党中央、自治区党委关于全面深化改革工作的方针政策和市委、县委的决策部署，贯彻落实县委对全面深化改革工作的统一领导，负责处理县委改革委的日常事务。

    11.统筹协调有关方面提出县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点，协调、督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求，总结宣传改革工作经验。

    12.筹备组织县委改革委相关会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

    13.管理县委机要局（县密码管理局）、县档案馆。

   14.完成县委、县委改革委及县委领导交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

中共林周县委员会办公室内设机构5个，包括：机要局、档案馆、督查办、改革办、县委办。

此次预算公开单位为林周县委办公室。

第二部分 林周县委办公室2021年度预算明细表

林周县委办公室2021年度部门预算明细表

第三部分 林周县委办公室2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算651.50万元。收入包括：一般公共预算拨款收入651.50万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出553.06万元、社会保障和就业支出39.73万元、卫生健康支出31.77万元、住房保障支出26.94万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算651.50万元，其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入651.50万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算651.50万元，其中：基本支出408.48万元，占62.70%；项目支出243.02万元，占37.30%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算651.50万元，收入为一般公共预算当年拨款收入651.50万元、上年结转0万元；支出包括一般公共服务支出553.06万元、社会保障和就业支出39.73万元、卫生健康支出31.77万元、住房保障支出26.94万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款651.50万元,比2020年执行数增加222.81万元，主要原因：新增档案馆数字档案项目，该笔资金预算为120万元，同时其他运行经费根据工作实际有所调整，导致行政运行经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出553.06万元，占84.89%；社会保障和就业支出39.73万元，占6.10%；卫生健康支出31.77万元，占4.87%；住房保障支出26.94万元，占4.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为396.01万元，比2020年执行数增加99.25万元，下降34.13%。主要原因是新增档案馆数字档案项目，资金预算为120万元，同时其他项目资金有所调减。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为10万元，比2020年减少46.55万元，减少82.32%。主要原因是根据2020年支出实际情况。该笔资金可做适当调减。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）2021年预算数为147.05万元，为2021年新增项目。主要原因是，根据办公室“三服务”工作要求进行调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为39.73万元，比2020年执行数增加7.51万元，23.32%。该支出由系统自动生成，主要是人员等基本信息正常变更导致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为15.89万元，比2020年减少0.21万元，下降1.30%。该项支出由系统自动生成，主要原因是个别科目调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为15.89万元，比2020年增加9.85万元，增长163.08%。该项支出由系统自动生成，主要原因是公员医疗补助缴纳费率下降。

7.房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.94万元，比2020年减少0.08万元，下降0.3%。该项支出由系统自动生成，主要原因是人员等基本信息正常变更导致。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出408.48万元，其中：人员经费363万元，主要包括：工资性支出224.53万元（其中：基本工资55.25万元、津贴补贴152.64万元、奖金16.64万元）、伙食补助费5.04万元、机关事业单位养老保险缴费31.77万元、职业年金缴费7.94万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.89万元、公务员医疗补助15.89万元、其他社会保险缴费1.59万元、其他工资福利支出23.87万元、住房公积金26.94万元、对个人和家庭的补助9.54万元（其中：生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助9.54万元）。

公用经费45.48万元，主要包括：商品和服务支出45.48万元（其中：办公费8.00万元、印刷费1.00万元、电费2.00万元、邮电费1.00万元、差旅费2.00万元、维修(护)费1.00万元、会议费1.00万元、培训费0.28万元、劳务费1.00万元、公务用车运行维护费28.20万元）。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为28.20万元，因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运行费28.20万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是公务接待由政府统一接待； 2021年“三公”经费预算比2020年减少0.2万元，压缩0.71%，主要原因是削减了公务接待费用。

2020年因公出国（境）0团组，0人次；公务用车购置0辆、保有5辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

林周县委办公室2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年林周县委办公室本级的机关运行经费财政拨款预算45.48万元，与上年扯平。

（二）政府采购情况说明

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额120万元，其中：政府采购工程预算120万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金651.50万元，其中：中央转移支付资金0.00万元，地方资金651.50万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理8个，分别是：三大节日慰问经费，资金10万元；县委保密工作专项经费，资金5.2万元；督查办工作经费，资金76.66万元；会务工作及信息工作考核专项经费，资金7.3万元；全县《中办通讯》《秘书工作》征订专项经费，资金2.75万元；县档案馆馆藏档案日常维护经费2万元；县档案馆数字档案日常维护经费，资金120万元；县委机要局密码工作经费，资金19.1万元。以上项目占年初项目支出预算总额的43.94%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

无

（六）政府债务情况

无

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。