林周县唐古乡人民政府2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构造社会主义和谐社会，唐古乡人民政府是林周县人民政府的下属单位，主要履行下列职责：

（1）宣传执行党的基本路线，认真贯彻党的方针、政策和上级党组织的决议、指示；贯彻落实党在农村、牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；贯彻落实上级政府的命令；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。

（2）对本乡的重大问题进行决策；研究制定全乡经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理，监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（3）领导本乡的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作；负责本辖区内各类事业建设，促进各项社会事业的协调发展。

（4）抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设。着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作。加强法制建设，改善和加强党的领导；制定经济、文化、社会发展规划和实施办法。

（5）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴乡村经济；抓好农村工作和村委会建设，发展统分结合、双层经营体制；大力发展农业、乡镇企业和第三产业，促进城乡社会、经济的共同发展；支持引导集体经济和私营经济的发展。

（6）讨论决定全乡政治、经济等方面的重大事宜，监督乡政府的工作；按照社会主义市场经济的要求，为全乡人民服务；保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益。

（7）抓好干部的培训和管理工作。

（8）完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。

二、机构设置

林周县唐古镇设7个内设机构：党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室（民生保障办公室）、党建工作办公室办公室、平安建设办公室（综合行政执法队）、乡镇农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、乡镇文化服务中心、乡镇机关后勤服务中心.

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计2,078.04万元，支出总计2,078.04万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少168.39万元，下降7.5%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,815.14万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年初结转结余262.90万元，较2023年度决算数增加138.97万元，增长112%。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,982.53万元。

年末结转结余95.51万元，较2023年度决算数减少6.53万元，下降6.4%。

二、收入决算情况说明

    本年收入1,815.14万元，其中：财政拨款收入1,775.14万元，占79.8%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入40.00万元，占2.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,982.53万元，其中：基本支出1,353.14万元，占68.25%；项目支出629.38万元，占31.75%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,775.14万元，支出1,936.00万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少267.36万元，下降13.09%，主要原因：根据年度支出安排，减少支出预算。支出减少155.74万元，下降7.45%，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

财政拨款年初结转结余160.86万元，主要是结转2023年人大之家及人大工作经费1.95万元、工资福利支出结转149.37万元、乡镇新时代文明实践站运行经费结转0.45万元、乡镇环境治理经结转2.39万元、农牧综合服务中心结转0.47万元、村级组织工作经费6.24万元，较2023年度决算数增加86.62万元，增长116.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,936.00万元，占本年支出合计的97.65%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少155.74万元，下降7.45%，主要原因是根据工作安排项目支出减少，因人员调动人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,936.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1572.99万元，占81.25%；文化旅游体育与传媒支出17.86万元，占0.92%；社会保障和就业（类）支出111.08万元，占5.74%；卫生健康支出75.82万元，占3.92%%；节能环保支出17.1万元，占0.88%；农林水支出46.77万元，占2.41%；住房保障支出94.38万元，占4.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2137.85万元，支出决算为1,936.00万元，完成年初预算的90.56%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

年初预算为6万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的98.66%。

    2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1137.53万元，支出决算为1085.5万元，完成年初预算的95.43%。

    3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。

年初预算为522.81万元，支出决算为397.02万元，完成年初预算的75.94%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1万元，完成年初预算的83.33%。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为80万元，支出决算为79.87万元，完成年初预算的99.84%。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

年初预算为4.4万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的83.41%。决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，压减宣传用品支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：预算编制科学合理按实际支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为3.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因：增加文化宣传活动，年中追加资金1万元。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为12.86万元，支出决算为12.86万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：预算编制科学合理按实际支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为123.19万元，支出决算为105.41万元，完成年初预算的85.57%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，减少养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：预算编制科学合理按实际支出。

12.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：预算编制科学合理按实际支出。

13.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。

年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：预算编制科学合理按实际支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为66.98万元，支出决算为54.33万元，完成年初预算的81.13%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，减少医疗费缴纳。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为15.4万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，减少公务员医疗补助缴纳。

16.节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。

年初预算为17.1万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：预算编制科学合理按实际支出。

17.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为12万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的57.08%。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为40万元，支出决算为39.92万元，完成年初预算的99.8%。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为99.32万元，支出决算为94.38万元，完成年初预算的95.03%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，减少人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1353.14万元，其中：人员经费1,260.23万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资809.67万元、津贴补贴2.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费105.41万元、职工基本医疗保险缴费0.79万元、公务员医疗补助缴费14.11万元、其他社会保障缴费13.94万元、住房公积金94.38万元、其他工资福利支出134.95万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助7.38万元、其他对个人和家庭的补助23.06万元。公用经费92.91万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.88万元、印刷费1.43万元、电费1.27万元、差旅费18万元、工会经费15.31万元、公务用车运行维护费18.81万元、其他商品和服务支出35.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增减少25万元，主要原因是本年无政府性基金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为18.81万元，支出决算为18.81万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加1.11万元，增长6.27%，主要原因是公务车辆使用年限较长且使用率较高，损耗较大、维修率增高，公务用车运行维护成本增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.81万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金629.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“村级组织工作经费”“公厕管理运行经费”“藏雄村冷藏设备项目”“藏雄村牧业改革项目”“江多村路灯亮化工程”等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出629.38万元。从评价情况来看，按照年初预算和调整本年度预算整体绩效，对本单位整体绩效目标、项目绩效目标及时报送，对绩效目标包括产出、成本，包括经济效益、社会效益、生态效益和服务满意等绩效目标进行了报审，较好地完成2024年度部门整体支出绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

唐古乡部门整体支出绩效自评报告和自评表（附件2）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度唐古镇人民政府机关运行经费92.91万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加0.73万元；与2023年度相比，机关运行经费减少21.28万元，下降18.64%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度唐古镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积722.58平方米。

本部门共有车辆6辆，为其他用车6辆，用于到市县村开展日常工作及农业工作开展用车。    

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）；

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）；

一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）；

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）；

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）；

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）；

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）；

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）；

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；

节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）；

农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）；

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）；