林周县波多寺管委会2024年度部门决算公开报告

 林周县波多寺管委会2024年度部门决算公开报告

 

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

 

第一部分  基本情况

 

一、部门部门决算构成

纳入2024年度部门决算编制范围的单位为林周县波多寺

管委会本级部门

二、 部门职责机构设置

（一）部门职责。

（1）贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律法规。

（2）加强与少数民族代表人士的联系。

（3）加强民族团结，维护社会稳定。

（4）依法加强对宗教场所的管理，引导宗教与社会主义社会相适应。

（5）承办区委、区政府及市委统战部、市民宗局等部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

林周县波多寺管委会，属行政单位,内设4个（副县级）科室：综合办公室、宗教事务科、宣传教育科、治安科。

 

 

 

 

第二部分  2024年度部门决算公开报表

（详见附表1-9）166001-林周县波多寺管委会本级

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计336.73万元，支出总计336.73万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加79.32万元，增长23.56%。主要原因：人员经费和公用经费的增加

（一）收入总计主要构成

本年收入330.73万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余6万元，主要原因：人员经费和公用经费的增加，较2023年度决算数增加6万元，增长0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出336.73万元。，

结余分配0.00万元，主要是……（资金分配去向），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

  

二、收入决算情况说明

    本年收入330.73万元，其中：财政拨款收入330.73万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出336.73万元，其中：基本支出297.70万元，占88.4%；项目支出39.03万元，占11.6%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入330.73万元，支出336.73万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加73.32万元，增长22.2%，主要原因：人员经费和公用经费的增加。支出增加79.32万元，增长23.56%，主要原因：人员经费和公用经费的增加。

财政拨款年初结转结余6.00万元，主要原因：人员经费和公用经费的增加，较2023年度决算数增加6万元，增长0%，主要原因：人员经费和公用经费的增加。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出336.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.32万元，增长（下降）23.56%，主要原因是2024年度全区职工月平均工资水平提高预算收入有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出336.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出262.86万元，占78.1%；社会保障和就业（类）支出32.7万元，占9.7%；卫生健康支出（类）支出18.77万元，占5.6%；住房保障（类）支出22.41万元，占6.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.73万元，支出决算为336.73万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为262.86万元，支出决算为262.86万元，完成年初预算的100%。  

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.7万元，支出决算为32.7万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务 （款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。

年初预算13.75万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助 （项）。

年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）。

年初预算为22.41万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的100%。

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费278.46万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费19.24万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度波多寺管委会不涉及政府性基金预算。故政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度波多寺管委会不涉及国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出（减少）0.03万元，（下降）1.02%，主要原因是公用经费的增减。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.95万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.95万元，主要用于公用车辆加油、公用车辆维修。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出（减少）0.03万元，下降1.02%，主要原因公用经费减少。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

波多寺管委会2024年“三公”及相关经费情况表

项    目	预算数	决算数	备 注
合   计	2.95	2.95
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0	0
3、公务用车经费	2.95	2.95
其中：（1）公务用车运行维护费	2.95	2.95
（2）公务用车购置费	0	0

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出（减少）0.03万元，下降）1.02%，主要原因是公用经费的增减。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.95万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.95万元，主要用于公务用车维修和加油。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，波多寺管委会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金336.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

波多寺管委会在2024年度部门决算，涉及一般公共预算支出336.73万元，整体支出率100%。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

（三）部门评价结果。

2024年度波多寺管委会无重点项目。

（四）财政评价结果。

2024年度波多寺管委会无重点项目。

 

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年波多寺管委会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费256.85万元，比年初预算数增加0万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，用于公务用车。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。