林周县工商业联合会本级2024年度部门决算公开报告

林周县工商业联合会本级2024年度部门决算公开报告

 

目  录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

 

第一部分  基本情况

 

一、单位职责

（一）参与县委、县政府大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用：

（二）积极参政议政；

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，积极承担社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者；

（四）引导企业会员不断推进技术创新、管理创新、文化创新，提高核心竞争力和可持续发展能力走科学发展道路；

（五）密切与会员的联系，反映会员的意见、要求和建议，代表并维护会员的合法权益支持企业会员开展党建工作和工会建设，积极参与劳动关系协调工作，构建和谐劳动关系；  

（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，帮助解决生产经营中遇到的实际问题；

（七）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业；按照“统战性、经济性、民间性”相统一的原则，加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力；

（八）承办县委、县政府交办的有关工作。

 

二、机构设置

林周县工商业联合会为正科级群团组织单位，即林周县工商业联合会。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   108001-林周县工商业联合会本级

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计112.44万元，支出总计112.44万元，与2023年度相比，收入减少17.22万元，减少13.28％，变动主要原因：人员等基本信息正常变更导致，资金收入有所减少。支出减少17.22万元，减少13.28％，变动主要原因：人员等基本信息正常变更导致，资金支出有所减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入83.01万元。使用非财政拨款结余0.00万元。2023年度决算数减少16.65万元，减少16.71％，变动主要原因：2024年度人员等基本信息正常变更导致。

（二）支出总计主要构成

本年支出97.64万元，结余分配0.00万元。较2023年度决算数减少3.12万元，下降3.1%，主要原因是人员调整，相关支出减少。年末结转结余14.80万元。

二、收入决算情况说明

    本年收入83.01万元，其中：财政拨款收入83.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出97.64万元，其中：基本支出73.16万元，占74.93%；项目支出24.49万元，占25.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入83.01万元，支出83.54万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少16.65万元，减少16.71％，变动主要原因：人员等基本信息正常变更导致，资金收入有所减少 。财政拨款年初结转结余0.53万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出83.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.12万元，下降16.17%，主要原因是人员等基本信息正常变更导致，资金支出有所减少 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出83.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出57.73万元，占69.1%；社会保障和就业（类）支出18.93万元，占22.66%；卫生健康支出（类）3.27万元，占3.91%；住房保障（类）支出3.61万元，占4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.54万元，支出决算为83.54万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出57.73万元，其中：一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）47.34万元一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）10.39万元；

2．社会保障和就业支出18.93万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：4.8万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：14.13万元。

3．卫生健康支出3.27万元，其中：卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：0.36万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2.31万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：0.6万元。

4．住房保障支出3.61万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：3.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出73.16万元，其中：人员经费62.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资29.39万元、津贴补贴1.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.8万元、职业年金缴费14.13万元、职工基本医疗保险缴费2.31万元、公务员医疗补助缴费0.6万元、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金3.61万元、其他工资福利支出3.92万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助0.36万元、其他对个人和家庭的补助1.39万元。公用经费10.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费1.1万元、印刷费0.14万元、电费0.59万元、邮电费0.2万元、差旅费0.68万元、工会经费1.26万元、公务用车运行维护费6.7万元、其他商品和服务支出0.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

林周县工商业联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

林周县工商业联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加2.41万元，增长56.18%，主要原因是车辆维修和运行成本增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.70万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出6.70万元。其中：公务用车购置支出0.00万元；公务用车运行维护费支出6.70万元，主要用于我单位干部职工日常出差办公和车辆油料费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相等，为6.7万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.41万元，增长56.18%，主要原因是车辆维修和运行成本增加。

 3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

2024年度，林周县工商业联合会在执行各项资金预算中，严格按照中央、自治区、拉萨市、林周县各级财务规定，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，管好、用好每笔资金，干部职工工资等人员经费按月发放，公务费用按时申报，项目支付经我单位和财政局审核无误后按进度支付。对单位的资产做到规范管理使用，保障国有资产不流失。总体来说较好地完成了年度工作目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度林周县工商业联合会机关运行经费73.15万元，与年初预算相等，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费减少13.59万元，下降15.67%。主要原因是：人员调整，数量减少，相关支出费用相应减少。。

（二）政府采购支出情况

2024年度林周县工商业联合会无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位干部职工下乡出差、办公等方面。     

林周县工商业联合会无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。