林周县朗当寺管委会本级2024年度部门决算公开报告

林周县朗当寺管委会本级2024年度部门决算公开报告

 （公开文字说明参考模板）

 

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

第一条 根据《关于进一步加强和改进寺庙管理工作的指导意见》( 藏党办发〔2019〕21号)《关于做好全市寺庙分级分类管理涉及机构编制调整优化工作的通知》(拉机编办发(2023】1号)和《关于林周县寺庙管理机构有关调整事宜的批复》(拉机编发〔202322号)文件要求，制定本规定。

第二条 林周县甘旦曲果片区寺庙管理委员会，为县人民政府派出行政管理机构，正科级建制，归口县委统战部管理。

第三条 林周县甘旦曲果片区寺庙管理委员会的主要职责是:

(一)贯彻执行党的宗教工作基本方针、新时代党的治藏方略和国家管理宗教事务法律法规，贯彻落实党中央和区党委、市委、县委关于宗教工作的决策部署，坚持我国宗教中国化方向，依法管理宗教事务，依法履行管理、教育、服务职能，促进寺庙和谐稳定。

(二)制定并组织实施宗教活动场所的管理制度，加强宗教活动场所内教职人员管理，维护正常宗教活动秩序，落实宗教教职人员外出请销假制度和有关联动管理制度，确保知晓去向、了解行踪，掌握动态。

(三)组织实施宗教教职人员教育引导工作。深入开展法治宣传教育，组织引导宗教教职人员学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规，教育引导宗教教职人员深入揭批十四世达赖和达赖集团反动本质，深入开展反分裂斗争，维护祖国统一、加强民族团结。持续深化“社会主义核心价值观”“三个意识”教育，常态化推进“遵行四条标准争做先进僧尼”实践活动，教育引导宗教教职人员坚决拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，自觉增进“五个认同”，铸牢中华民族共同体意识。组织宗教教职人员学习国家通用语言文字和现代科学文化知识，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”大力实施“强中心”战略，当好“七个排头兵”支持宗教教职人员坚持“五个有利于”标准，推进藏传佛教中国化，弘扬爱国爱教、护国利民传统，支持宗教界人士研习传承宗教经典文化，对宗教教规教义作出符合时代进步要求、符合中华优秀文化的阐释，引导宗教与社会主义社会相适应。

(四)全面掌握宗教教职人员基本信息、社会关系等，建立健全宗教教职人员档案，跟踪分析思想言行、立场倾向、利益诉求等，定期研判、密切关注思想动态，确保底数清、情况明;加强调查研究工作,形成实施性、操作性强的“一寺一策”工作方案

(五)推进宗教活动场所财税监管，强化宗教活动场所财务制度执行情况、财务管理机构运行情况、收支登记情况的监管力度，建立规范透明、制度健全、监管有力的财税监管工作机制。

(六)依法保护管理宗教活动场所文物和资产，依法监管宗教活动场所接受捐赠和社会公益慈善活动。

(七)维护宗教活动场所治安秩序、消防安全和环境卫生。

(八)严格审批宗教活动,完善宗教活动管理方案,建立“一活动一档案”台账,制定突发事件应急预案，加强宗教活动管理。

(九)优化寺庙服务，全面落实利寺惠僧政策，完善结对联系机制，做好争取人心、凝聚人心工作，协调寺庙与社会其他方面的关系，维护宗教活动场所和宗教教职人员合法权益，反映合理诉求，经常深入排查化解宗教活动场所风险隐患，积极主动解决存在问题，及时化解风险隐患。

(十)承办县委、县政府及统战宗教等有关部门交办的其他事项

第四条 林周县甘旦曲果片区寺庙管理委员会行政编制5领导职数3名(正科级1名、副科级2名)，其中，主任1名。副主任2名(均为副科级)。

二、机构设置

纳入林周县朗当寺管委会2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）部门本级

部门内设1个行政机构（正科级）

 

第二部分  2024年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   184001-林周县朗当寺管委会本级

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计196.43万元，支出总计196.43万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加70.21万元，增长55.63%。主要原因：一是寺庙管理机构宗教工作专项经费“六个一”、寺庙宣讲教育经费、寺庙管理机构临时工工资经费增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入192.85万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元。

年初结转结余3.59万元，主要是2024年存量资金下达指标导致上下年数据有差异，较2023年度决算数增加3.59万元，增长100.00%，主要原因是2024年存量资金下达指标导致上下年数据有差异。

（二）支出总计主要构成

本年支出196.43万元。

结余分配0.00万元，主要是社保、卫生支出、住房支出、宗教事务管理等支出，较2023年度决算数增加70.21万元，增长55.63%，主要原因是寺庙管理机构宗教工作专项经费“六个一”、寺庙宣讲教育经费、寺庙管理机构临时工工资经费增加。

二、收入决算情况说明

    本年收入192.85万元，其中：财政拨款收入192.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出196.43万元，其中：基本支出183.16万元，占93.24%；项目支出13.27万元，占6.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入192.85万元，支出196.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加66.63万元，增长52.79%，主要原因：一是寺庙管理机构宗教工作专项经费“六个一”、寺庙宣讲教育经费、寺庙管理机构临时工工资经费增加；二是社保增加。支出增加70.21万元，增长55.63%，主要原因：一是寺庙管理机构宗教工作专项经费“六个一”、寺庙宣讲教育经费、寺庙管理机构临时工工资经费增加；二是社保增加。。

财政拨款年初结转结余3.59万元，主要是2024年存量资金下达指标导致上下年数据有差异。较2023年度决算数增加3.59万元，增长100.00%，主要原因是2024年存量资金下达指标导致上下年数据有差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出196.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.21万元，增长55.63%，主要原因一是寺庙管理机构宗教工作专项经费“六个一”、寺庙宣讲教育经费、寺庙管理机构临时工工资经费增加，二是社保经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出196.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.02万元，占76.88%；社会保障和就业（类）支出20.98万元，占10.68%；卫生健康支出（类）支出10.91万元，占5.55%；住房保障（类）支出13.52万元，占6.89%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为496.43万元，支出决算为196.43万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为151.02万元，支出决算为151.02万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的100.00%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100.00%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100.00%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100.00%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100.00%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.52万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出183.16万元，其中：人员经费172.80万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费10.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100.00%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.96万元，增长106.67%，主要原因是机构改革后，车辆数增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.86万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出1.86万元，主要用于车辆维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的100.00%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.96万元，增长106.67%，主要原因是机构改革后，车辆数增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金13.27万元，占一般公共预算项目支出总额的6.76%。共组织对“寺庙管理机构宗教工作专项经费“六个一”、寺庙宣讲教育经费、寺庙管理机构临时工工资”等3个专项开展了部门自评，涉及一般公共预算支出13.27万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

寺庙管理机构宗教工作专项经费“六个一”、寺庙宣讲教育经费、寺庙管理机构临时工工资项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为13.27万元，执行数为13.27万元，完成预算的100%。

（四）财政评价结果

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度林周县朗当寺管委会部门（单位）机关运行经费10.36万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0.00万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加4.13万元，增长66.29%。主要原因是：一是工会会费增加；二是差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0.00平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是办公用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）