林周县塔玉贡康寺管委会本级2024年度部门决算公开报告

林周县塔玉贡康寺管委会本级2024年度部门决算公开报告

 

 

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

 

第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

拉萨市林周县塔玉贡康寺管委会是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为二级预算单位，主要职能包括：

1.贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律规,依法履行管理服务教育职能,促进寺庙和谐稳定。

2.制定并组织实施寺庙的管理制度,维护寺庙佛事活动正常秩序。

3.组织寺庙僧尼学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、规章,加强宗教和谐与民族团结宣传教育,维护祖国统一、反对分裂。理直气壮地揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行。

4.组织实施僧尼的培养工作,壮大宗教界爱国力量,积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动,引导藏传佛教与社会主义社会相适应。

5.依法保护管理寺庙文物和资产。

6.协助组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业。

7.维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生。

8.做好寺庙和僧尼的基本公共服务,协调解决寺庙僧尼的困难和问题,协调落实僧尼医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作。

9.协调寺庙与社会其他的关系,维护寺庙和僧尼的合法权益。

10.承办党委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入塔玉贡康寺管委会2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）塔玉贡康寺管委会部门本级

（二）办公室、宣教科、社会治安管理科内设机构单位

 

第二部分  2024年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   170001-林周县塔玉贡康寺管委会本级

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

    2024年度收入总计358.38万元，支出总计358.38万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加146.76万元，增长40.95%。主要原因：一是管委会人员增多；二是月平均工资水平提高。

（一）收入总计主要构成

本年收入354.06万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余4.33万元，主要是管委会工作人员刚使用供氧供暖设备，对供氧供暖经费预算不明确，并且只使用了3个月，经费预算过多导致结余。较2023年度决算数增加142.44万元，增长（下降）40.23%，主要原因是管委会人员增多及月平均工资水平提高。

（二）支出总计主要构成

本年支出358.38万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明

    本年收入354.06万元，其中：财政拨款收入354.06万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出358.38万元，其中：基本支出326.19万元，占91.02%；项目支出32.19万元，占8.98%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入354.06万元，支出358.38万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加142.44万元，增长40.23%，主要原因：一是管委会人员增多；二是月平均工资水平提高。支出增加146.76万元，增长40.95%，主要原因：一是管委会人员增多；二是月平均工资水平提高。

财政拨款年初结转结余4.33万元，主要是管委会工作人员刚使用供氧供暖设备，对供氧供暖经费预算不明确，并且只使用了3个月，经费预算过多导致结余。较2023年度决算数增加142.44万元，增长（下降）40.23%，主要原因是管委会人员增多及月平均工资水平提高。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出358.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.76万元，增长40.95%，主要原因是管委会人员增多及干部月平均工资水平提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出358.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出278.62万元，占77.74%；社会保障和就业（类）支出34.16万元，占9.53%；住房保障（类）支出25.12万元，占7%；卫生健康（类）支出20.48万元，占5.71。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为358.38万元，完成年初预算的%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为278.62万元，支出决算为278.62万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    初预算数为34.16万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）及卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为20.48万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算数为25.12万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出326.19万元，其中：人员经费306.61万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费19.58万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0。51万元，下降17.34%，主要原因是减少三公经费开支，贯彻落实好党政机关过紧日子的相关要求。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.94万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.94万元，主要用于车辆维修及油料费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.51万元，下降17.34%，主要原因是贯彻落实好党政机关过紧日子的相关要求，减少三公经费支出。

    3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，塔玉贡康寺管委会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金354.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

塔玉贡康寺管委会在2024年度部门决算，涉及一般公共预算支出354.06万元，整体支出率100%。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

（三）部门评价结果。

2024年度塔玉贡康寺管委会无重点项目。

（四）财政评价结果。

2024年度塔玉贡康寺管委会无重点项目。

 

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度塔玉贡康寺管委会机关运行经费16.82万元，比年初预算增加0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加1.32万元，增长7.84%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2024年本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。     

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。