林周县交通运输局本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

 

第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

1.贯初执行国家、自治区、拉萨市有关交通工作的方针政策和法律法规:承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

2.组织制定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准;组织起草有关方案，提出有关法律、法规的实施意见;拟定综合运输计划并组织实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作;

3.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向财政性资金安排建议，按照规定权限审核国家、自治区、拉萨市和林周县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目，监督实施公路、水路有关规费政策；

4.承担公路、水路建设市场监管责任；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;承担县(国省干线公路除外)和乡村公路管理和维护的责任，指导全县交通运输基础设施的管理和维护；

5.负责交通运输行政许可审批工作;

6、承担公路、水路行业安全生产和急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责县(国省干线公路除外)和乡村公路运行监测和协调，承担国防动员委员会交通战备办公室有关工作；

7.承担全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布相关信息;指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作;

8.负责协调中央垂直管理的邮政运输涉及地方的相关工作；

9.承办林周县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

林周县交通运输局部门本级。林周县交通运输局内设机构2个，包括：林周县交通运输局行政编制人员5名，林周县交通运输局综合行政执法队编制人员3名。

 

第二部分  2024年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

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第三部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计9,335.21万元，支出总计9,335.21万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少3227.88万元，下降25.69%。主要原因：一是本年度项目减少；二是人员调整。

（一）收入总计主要构成

本年收入7,124.54万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数一样。

年初结转结余2,210.67万元，主要是阿朗乡嘎列村幸福路工程（援藏）、三个安置点项目、林周县唐古乡至日布大乔公路整治工程项目、林周县旁多乡达龙村委会制新建村委会公路改建工程项目等项目资金进行结转，较2023年度决算数增加597.98万元，增长37.08%，主要原因是本年度追加援藏项目资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出8,293.05万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数一样。

年末结转结余1,042.16万元，主要是阿朗乡嘎列村幸福路工程（援藏）、三个安置点项目、林周县唐古乡至日布大乔公路整治工程项目、林周县旁多乡达龙村委会制新建村委会公路改建工程项目等项目资金进行结转，较2023年度决算数减少758.97万元，下降42.14%，主要原因是部门项目本年度支出。

二、收入决算情况说明
    本年收入7,124.54万元，其中：财政拨款收入6,280.74万元，占88.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入843.80万元，占11.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出8,293.05万元，其中：基本支出189.83万元，占2.29%；项目支出8,103.22万元，占97.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入6,280.74万元，支出6,690.28万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少2154.66万元，下降25.54%，主要原因：一是本年度项目减少；二是人员有所调整。支出减少1745.12万元，下降20.69%，主要原因：一是本年度项目减少；二是人员有所调整。

财政拨款年初结转结余409.54万元，主要是林周县20座溪桥工程项目资金，较2023年度决算数增加409.54万元，增长100%，主要原因是林周县20座溪桥工程项目资金。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数一样。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,690.28万元，占本年支出合计的80.67%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1715.3万元，下降20.41%，主要原因是一是本年度项目减少；二是人员有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,690.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出15.81万元，占0.23%；卫生健康支出（类）支出10.66万元，占0.16%；城乡社区支出

（类）支出658.19万元，占9.84%农林水支出（类）支出45.75万元，占0.68%交通运输支出（类）支出5945.84万元，占88.87%

住房保障（类）支出14.02万元，占0.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5961.09万元，支出决算为6,690.28万元，完成年初预算的112.23%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.4万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为10万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的76.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.3万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的86.09%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为981.39万元，支出决算为658.19万元，完成年初预算的67.07%。决算数小于预算数的主要原因：林周县边林乡色康村百荣组至色康村城巴组公路改建工程、林周县江热夏乡拉定村西牧业组公路改建工程项目项目资金进行结转。

6.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因：年中追加拉萨市林周县阿朗乡拉康村至曲热组公路工程以工代赈赈济模式创新拓展项目、林周县道路路面修复养护工程项目（春堆段）资金。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为169.81万元，支出决算为149.34万元，完成年初预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因：本年度人员调整人员经费及公用经费减少。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为3404.33万元，支出决算为3,358.08万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因：本年度部分项目资金未使用完，年底进行收回。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为937.5万元，支出决算为1368.21万元，完成年初预算的145.94%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上级资金农村公路养护补助资金(工程)，追加农村公路养护补助资金和农村公路巴布铁桥危桥改造工程项目资金。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理

（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加四好农村公路示范县创建经费项目资金。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为304万元，支出决算为304万元，完成年初预算的100%。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为67万元，支出决算为738.12万元，完成年初预算的1101.67%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加客运场站建设项目（车购税）项目资金、林周县20座溪桥工程项目资金等。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算14.88万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因：年度人员调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出189.83万元，其中：人员经费174.60万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资117.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.81万元、职工基本医疗保险缴费7.61万元、公务员医疗补助缴费1.98万元、其他社会保障缴费3.54万元、住房公积金14.02万元、其他工资福利支出1.95万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助1.08万元、其他对个人和家庭的补助2.32万元。公用经费15.23万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.9万元、印刷费0.3万元、电费1.15万元、差旅费3.17万元、工会经费2.29万元、公务用车运行维护费3.68万元、其他商品和服务支出0.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少29.82万元，下降100%，主要原因是本年未申请政府基金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.7万元，支出决算为3.68万元，完成预算的78.3%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.72万元，下降16.36%，主要原因是本年公车维修及加油次数较少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.68万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.68万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出3.68万元，主要用于公车维修及油料。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.02万元，完成预算的78.3%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.72万元，下降16.36%，主要原因是本年公车维修及加油次数较少。

   3.公务接待费支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金6959.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“客运场站建设项目（车购税）、林周县格桑唐牦牛养殖基地产业道路建设项目（以工代赈）、拉萨市林周县阿朗乡拉康村至曲热组公路工程以工代赈赈济模式创新拓展项目、农村公路巴布铁桥危桥改造工程项目、林周县道路路面修复养护工程项目（春堆段）”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6528.03万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度林周县交通运输局机关运行经费15.23万元，比年初预算减少9.08万元，完成预算的62.63%；与2023年度相比，机关运行经费增加0.65万元，增长4.46%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度林周县交通运输局政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。     

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）