2024年度应急管理局部门决算分析报告

 

2024年度应急管理局部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

（1）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。实施相关地方性法规和政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调县级安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（8）负责全县消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（9）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡（镇）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。依法组织指导全县生产安全一般事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。负责应急管理统计分析工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定全县应急物资储备局和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）负责林周县安全生产委员会办公室具体工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（18）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解一般安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众知识，提升自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

林周县应急管理局本级。有1间办公室用于日常工作和1间局长、副局长套间办公室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

林周县应急管理局有在编人员5名，比上年度增加1名编制。

 

（二）当年取得的主要事业成效。

2024年度，应急管理局工作部在执行各项资金预算中，严格按照中央、自治区、拉萨市、林周县各级财务规定，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，管好、用好每笔资金，干部职工工资等人员经费按月发放，公务费用按时申报，项目支付经我部门和财政局审核无误后按进度支付。对单位的资产做到规范管理使用，保障国有资产不流失。总体来说较好地完成了年度工作目标。

 

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年度，总收入年初预算数为764.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入764.74万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。年初结转和结余0万元。

2024年度，总支出年初预算数为825.81万元，其中：灾害防治及应急管理支出792.72万元；社会保障和就业支出13.68万元；卫生健康支出8.88万元；住房保障支出10.54万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2024年度，总收入年初预算数为764.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入764.74万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。年初结转和结余0万元。

2024年度，总支出年初预算数为825.81万元，其中：灾害防治及应急管理支出792.72万元；社会保障和就业支出13.68万元；卫生健康支出8.88万元；住房保障支出10.54万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入预算决算差异分析

2024年，收入年初预算数为764.74万元。收入年终决算数为764.64万元。原因分析：项目增加。

（2）支出预算决算差异分析。

2024年，支出年初预算数为825.81万元，支出年终决算数为825.81元。原因分析：项目支出增加。

2．收入支出结构分析。

2024年度财政拨款支出825.81万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理(类)支出792.72万元，占59.47%；社会保障和就业（类）支出13.68万元，占0.14％；住房保障（类）支出10.54万元，占9.54％，卫生健康（类）支出8.88万元，占10.02％。

2024年度财政拨款支出825.81万元，较上年减少1160.45万元，减少11.62％，减少主要原因项目资金支出减少。灾害防治及应急管理(类)支出792.72万元，较上年减少1163.22万元，增加59.5%；社会保障和就业（类）支出13.68万元，较上年增加1.68万元，增加0.14%，主要是由于人员变动；住房保障（类）支出10.54万元，较上年增加0.21万元，增加0.2%，主要是由于人员变动；卫生健康（类）支出8.88万元，较上年增加0.89万元，增加11.13%，主要是由于人员变动。

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

1.因公出国（境）费：无　

2.公务接待费：无 

3.公务用车经费 ：3.67万元，同口径较上年增加0.27万元，增加7.94％。（其中公务用车运行维护费3.67元、 公务用车购置0元）

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：无。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

（1）财政拨款收入分析。

2024年，本年财政拨款收入764.74万元，其中：其中：灾害防治及应急管理支出792.72万元；社会保障和就业支出13.68万元；卫生健康支出8.88万元；住房保障支出10.54万元。

（2）财政拨款支出分析。

2024年，本年财政拨款支出825.81万元，其中：其中：灾害防治及应急管理支出792.72万元；社会保障和就业支出13.68万元；卫生健康支出8.88万元；住房保障支出10.54万元。

5.非财政拨款收入、支出分析。

无非财政拨款

（三）年末结转和结余情况。

年末无结转和结合。

（四）绩效目标完成情况。

2024年，我局全面实施预算绩效管理的决策部署，全面加强和改进预算绩效管理。坚持目标导向，严把绩效目标质量关，实现整体支出绩效和项目支出绩效评价全覆盖。2024年整体支出绩效目标良好。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位能够严格执行财经法规、财务政策和财务规定，按时完成事前、事后绩效评价、决算编报、审核等工作。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位按照要求已及时在林周县人民政府网站对决算等信息予以公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

 

 

 

 

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

154001-林周县应急管理局本级