林周县融媒体中心2024年度部门决算公开报告

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

 

 

 

 

第一部分  基本情况

 

一、部门（单位）职责

1.贯彻落实党中央和自治区党委、市委、县委关于媒体融合发展的方针政策和决策部署，坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。

2.负责宣传党的路线、方针、政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传党委、政府决策部署和各项中心工作。

3.负责坚持正确舆论导向，以正面宣传为主，正确引导 社会舆论热点，加强改进舆论监督，充分发挥党和政府的喉舌作用。

4.负责建强做大主流舆论阵地，充分发挥媒体融合传播 优势，配合市融媒体中心做好主题宣传报道，开展涉藏舆论斗争，讲好西藏故事、拉萨故事、林周故事。

5.负责贯彻实施国家和自治区、拉萨市有关融媒体事业的政策、法规、条例、标准和规定，做好融媒体平台的管理、运行和维护工作，确保节目安全播出。

6.负责推广中央和自治区、拉萨市主流媒体“两微一端” 工作，指导基层干部群众关注运用主流媒体、获取信息和服务，配合市融媒体中心做好新闻采编、节目制作和信息传播等工作。

7.负责完成县委、县政府以及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

林周广播电视台（林周县融媒体中心）2024年度决算公开包括以下部门构成：我单位内设部门5个，新闻部、财务室、办公室、应急广播机房、户户通技术部。

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林周广播电视台2024年度部门决算公开报表

 

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

    以上报表见附件1。

                                                             附件1：113002-林周县融媒体中心   

 

第三部分

  林周广播电视台2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计665.09万元，支出总计665.09万元，与2023年度相比，收入减少337.57万元，下降66.33%；支出减少315.57万元，下降67.82%；主要原因是年度预算减少导致收入减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入618.88万元，主要是一般公共预算财政拨款收入，较2023年度决算数减少332.68万元，下降65.04%；主要原因是年度预算项目减少。

年初结转结余46.22万元，主要是项目结转资金，较2023年度决算数减少4.88万元，下降90.45%，主要原因是规范项目预算管理，减少跨年度支付。

（二）支出总计主要构成

本年支出661.12万元。较2023年度决算数减少319.54万元，下降67.42%，主要原因是年度预算减少导致收入减少，收入减少支出也随之减少。

年末结转结余3.98万元，主要是其他广播电视支出结余，较2023年度决算数减少18.02万元，下降18.09%，主要原因是年度相关资金支出增加。

二、收入决算情况说明
    本年收入618.88万元，其中：财政拨款收入618.88万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出661.12万元，其中：基本支出442.14万元，占66.88%；项目支出218.98万元，占33.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入618.88万元，支出643.10万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少332.68万元，下降65.04%，主要原因是年度预算减少导致收入减少。支出减少308.46万元，下降67.58%，主要原因是年度预算减少导致收入减少，收入减少随之支出也减少。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少22万元，下降100%，主要原因是规范项目预算管理，减少跨年度支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出643.10万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少308.46万元，下降67.58%，主要原因是年度预算减少导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出643.10万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出540.42，占84.03%；社会保障和就业（类）支出42.45万元，占6.6％；卫生健康（类）支出27.73万元，占4.32％；住房保障（类）支出32.49万元，占5.05％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为643.10万元，支出决算为643.10万元，完成年初预算的100%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为339.46万元，支出决算为339.46万元，完成年初预算的100％。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为90.48万元，支出决算为90.48万元，完成年初预算的100％。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）年初预算为110.48万元，支出决算为110.48万元，完成年初预算的100％。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.45万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的100％。

5．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100％。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.43万元，支出决算20.43万元，完成年初预算的100％。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.24万元，支出决算4.24万元，完成年初预算的100％。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.49万元，支出决算为32.49万元，完成年初决算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出442.14万元，其中：人员经费414.86万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资275.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.45万元、职工基本医疗保险缴费24.43万元、公务员医疗补助缴费4.24万元、其他社会保障缴费4.93万元、住房公积金32.49万元、其他工资福利支出27.54万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助3.06万元、其他对个人和家庭的补助4.54万元。公用经费27.28万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.48万元、邮电费0.01万元、差旅费8.85万元、劳务费2.99万元、工会经费5.51万元、公务用车运行维护费6.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度林周广播电视台不涉及政府性基金预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度林周广播电视台不涉及国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.64万元，增长90.06%，主要原因是工作业务量增加、新媒体外出拍摄次数多，车辆使用增加。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.44万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

    2.公务用车购置及运行维护费支出6.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出6.44万元，主要用于市内公务出行、下乡下村拍摄等所需车辆燃料费、维修费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相等，与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.64万元，增长90.06%，主要原因是工作业务量增加、新媒体外出拍摄次数多，车辆使用增加。

    3.公务接待费支出0.00万元，2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金218.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

在项目过程环节，项目资金符合我单位预算支出相关规定，未发现截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。

完成部门整体支出绩效评价，经对照分析预算项目执行进度、产出指标、效益指标和满意度指标的实现程度及趋势进行逐项打分，最终得分为90分以上。从总体来看，整体预算支出基本完成既定目标，与年初设定的绩效目标无偏离。但是，仍有个别项目未完成预算目标，与年初设定的绩效目标存在一定偏差。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2024年在区市县委、政府的坚强领导下，林周县融媒体中心认真贯彻落实党中央、区市县决策部署，紧紧围绕全县中心工作和安排部署，聚焦行业主责、狠抓工作落实，各项工作有力有序推进。绩效目标完成情况：2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金218.98万元。项目绩效目标完成情况：一是按照项目实施方案在规定时间内保质保量完成。二是项目完工后投入使用，发布新闻60余条，进一步丰富干部群众文化生活。

（三）部门评价结果

从总体来看，整体预算支出基本完成既定目标，与年初设定的绩效目标无偏离。

（四）财政评价结果

财政部门未选取我单位重点项目进行财政评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年林周广播电视台履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费27.28万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度林周广播电视台无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，林周广播电视台共有车辆2辆；国有资产总值29.5万元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数差。

附件：1.2024年林周融媒体中心本级决算公开报表