林周县甘曲寺管委会本级2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2024年度部门决算公开表 2

第三部分  2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

 

第一部分  基本情况

一、 部门（单位）职责

1.贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家治理宗教事务法律法规,依法履行管理、服务、教育职能,促进寺庙和谐稳定。

2.制定并组织实施寺庙的管理制度,维护寺庙佛事活动正常秩序。

3.组织寺庙僧人学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、规章,加强宗教和谐与民族团结宣传教育,维护祖国统一、反对分裂。

4.组织实施僧人的培养工作,壮大宗教界爱国力量,积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动,引导藏传佛教与社会主义社会相适应。

5.依法保护管理寺庙文物和资产。

6.协助组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业。

7.维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生。

8.做好寺庙和僧人的基本公共服务,协调解决寺庙僧人的困难和问题,协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作。

9.协调寺庙与社会其他的关系,维护寺庙和僧人的合法权益。

10.承办党委、政府及统战等部门交办的其他事项。

二、机构设置

此次预算公开部门由林周县甘曲寺管委会预算构成。纳入甘曲寺管委会2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：（一）甘曲寺管委会部门本级。

（二）办公室、宣教科、文物资产科、宗教事务科内设机构单位。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1：165001-林周县甘丹曲果寺管委会本级

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2024年度收入总计349万元，支出总计349万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加61.4万元，增长21%。主要原因：月平均工资水平提高。

（一）收入总计主要构成

本年收入349万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出349万元。

结余分配0.00万元，主要是……（资金分配去向），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   （注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入349万元，其中：财政拨款收入349万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出349万元，其中：基本支出348.06万元，占99.7%；项目支出0.95万元，占0.3%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入349万元，支出349万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加61.4万元，增长21%，主要原因：月平均工资水平提高。支出增加61.4万元，增长21%，主要原因：月平均工资水平提高。

财政拨款年初结转结余0万元，（简要说明结转结余形成或来源），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，（简要说明结转结余的构成），较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出349万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.4万元，增长21%，主要原因是管委会干部月平均工资水平提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出349万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.97万元，占76.5%；卫生健康（类）支出21.72万元，占6.2%；社会保障和就业（类）支出33.16万元，占9.5%；住房保障（类）支出27.14万元，占7.8%；……。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为349万元，支出决算为349万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为266.97万元，支出决算为266.97万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.16万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）。

年初预算为21.72万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为27.14万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的100%。

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出349万元，其中：人员经费329.58万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费18.47万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度甘曲寺管委会不涉及政府性基金预算。故政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表为空表。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度甘曲寺管委会不涉及国有资本经营预算。故国有资本经营预算预算财政拨款收入支出决算公开表为空表。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.28万元，增长26%，主要原因是因车辆使用年限已久、车辆经常故障油耗较高，导致油费和维修费提高，以及比往年使用率较高。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.34万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出1.34万元，主要用于县内公务运行、每年深入当雄嘎巴点开展相关活动、到拉萨办事等相关业务所需的车辆燃料费、维修费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数和预算数相等。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.28万元，增长26%，主要原因是因车辆使用年限已久、车辆经常故障油耗较高，导致油费和维修费提高，以及比往年使用率较高。

    3.公务接待费支出0万元。其中国内接待费支出0万元，国（境）外接待费支出0万元，

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

甘曲寺管委会2024年“三公”及相关经费表

                                                       单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，甘曲寺管委会组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金349万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

甘曲寺管委会在2024年度部门决算，涉及一般公共预算支出349万元，整体支出率100%。从整体情况来看，整体支出绩效评价良好。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

2023年度甘曲寺管委会无重点项目。

（四）财政评价结果（如有）

2023年度甘曲寺管委会无重点项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度甘曲寺管委会机关运行经费18.47万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），与2023年度相比，机关运行经费（减少）2.65万元，增长（下降）13%。主要原因是严格落实党政机关习惯过紧日子要求。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度甘曲寺管委会无政府采购。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，拉萨市林周县甘曲寺管委会共有车辆1辆，价值5.75万元，用于公务用车。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。