中共林周县委员会组织部2024年度部门决算公开报告

一、收入支出总体情况说明
林周县委组织部2024年度总收入 58,33.63万元（含其他收入资金1835.6万元），较上年增加1263.74万元，增长21.66％，变动主要原因：2024年度项目增多（援藏项目增多），预算资金收入有所增加。总支出67,34.47万元，较上年增加2481.06万元，增长36.84％，变动主要原因：2024年度我单位项目增多，资金支出增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入5,833.63万元。使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数减少，主要原因是在2024年内资金使用较为合理，上级资金级援藏资金无结转资金。

年初结转结余1,079.41万元，主要是援藏项目资金，较2023年度决算数减少，主要原因是援藏项目资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出6,734.47万元。结余分配0.00万元，主要是村干部、村监委、三老人员、离任村干部等生活补助、援藏（农场改造提升项目）等资金使用较大。较2023年度决算数增加2481.06万元，增长36.84%，主要原因是2024年度专项资金增多、援藏资金增多。

年末结转结余178.57万元，主要是援藏资金，较2023年度决算数增加178.57万元，主要原因是援藏项目资金的结转。

（注：2024年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2023年度相关决算数据可取自2023年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
2024年度总收入5833.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3998.03万元，占68.53％；其他收入资金1835.6万元，占31.47％。

（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

2024年度总支出6734.47万元，其中：一般公共服务支出4302.77万元，占63.89％；社会保障和就业支出61.35万元，占0.91%；卫生健康支出41.07万元，占0.61%；农林水支出83万元，占1.23%；住房保障支出52.26万元，占0.78%。

（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3,998.03万元，支出4,540.45万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加35.5万元，增长0.89%，主要原因：2024年度项目资金增多。支出增加287.04万元，增长6.32%，主要原因：年终追加的项目资金。

财政拨款年初结转结余542.42万元，主要是援藏项目未竣工，导致项目资金有结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是2024年度项目资金使用合理、无结转资金。（注：2024年度决算相关数据可取自财决公开04表。2023年度决算相关数据可取自2023年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,540.45万元，占本年支出合计的67.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加577.92万元，增长12.73%，主要原因是整年预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出4540.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4302.77万元，占94.77％；社会保障和就业（类）支出55.45万元，占1.22％；卫生健康（类）支出41.07万元，占0.9%,农林水支出83万元占1.96%，住房保障支出52.26万元，占1.15%。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4540.45万元，支出决算为4,540.45万元，完成年初预算的100%。其中：

（注：本部分支出决算数可取自财决公开05表，年初预算数可取自各预算部门、单位年初预算大本，根据实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1023.04万元，其中：人员经费816.67万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资448.30万元、津贴补贴1.27、机关事业单位基本养老保险缴费61.35万元、职工基本医疗保险缴费29.71万元、公务员医疗补助缴费7.40万元、其他社会保障缴费6.76万元、住房公积金52.26、其他工资福利支出165.24万元；对个人和家庭的补助中的离休生活补助34.50万元、医疗费补助3.96万元、其他对个人和家庭的补助5.93万元。公用经费206.37万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费173.47万元、印刷费0.77万元、邮电费1.55万元、差旅费11.96万元、维修（护）费0.03万元、工会经费7万元、公务用车运行维护费9.31万元、其他商品和服务支出2.29万元；（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。我单位不涉及政府性基金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

我单位不涉及政府性基金。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

我单位不涉及政府性基金。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开07表；2023年度决算相关数据取自2023年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

我单位不涉及国有资本经营。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

我单位不涉及国有资本经营。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

我单位不涉及国有资本经营。

（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2024年度决算相关数据取自财决公开08表。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.4万元，增长4.3%，主要原因是车辆维护维修及出车次数增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.31万元，占100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.31万元。其中：

公务用车运行维护费支出9.31万元，主要用于公务用车加油、维修等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.4万元，增长4.3%，主要原因是车辆维护维修及出车次数增加。

（注：2024年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2023年度相关数据可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》。）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3517.41万元，占一般公共预算项目支出总额的77.47%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门在部门决算中反映村干部报酬及绩效奖励资金、村委监督委员工资、三老人员生活补助等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

村干部报酬及绩效奖励资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为1500万元，执行数为1245.16万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：及时按月兑现村干部工资及绩效资金。发现的主要问题及原因：项目预算比实际多。下一步改进措施：精准预算。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

（四）财政评价结果（如有）

我单位无财政评价项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度林周县委组织部机关运行经费1023.04万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加288.43万元，增长28%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

（注：机关运行经费预算数可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数可取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况

2024年度XX部门（单位）政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%。

（注：上述政府采购支出相关数据取自2024年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，主要负责人用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务用车。

（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）；

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）

责任编辑：中共林周县委员会组织部