林周县发展和改革委员会2024年度部门决算公开报告

（1）贯彻执行国家、自治区、拉萨市发展改革战略规划，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县专项规划编制的立项和管理，负责县专项规划、区域规划与自治区和拉萨市发展规划的统筹衔接。组织实施国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关地方性法规和政府规章草案。

（2）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头调研宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策、金融政策、土地政策等。

（3）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。落实并参与拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。拟订中央、自治区、拉萨市和县财政性建设资金申报计划，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。负责协调衔接对口支援建设项目规划和年度计划。

（4）组织拟订综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业，会同相关部门共同完成现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策。

（5）负责全县国民经济发展与社会发展政策衔接，协调相关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设和提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（6）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁能源促进有关工作。提出并组织实施能源消费控制目标、任务。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划、节能综合工作方案。

（7）拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。牵头开展社会信用体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（8）负责贯彻落实党中央关于能源工作的方针政策和区市县政府的工作要求，把坚持学对能源工作的领导落实到履行职责过程中，负责保障能源供应安全、发展清洁能源产业等工作。

（9）贯彻落实中央、自治区、拉萨市有关铁路和民航发展的方针、政策、规定。协调推进铁路和民航等重大基础设施建设发展，负责与铁路和民航有关方面的协调工作。

（10）拟订并组织实施价格政策，组织实施由国家、自治区、拉萨市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，依法进行监督管理。组织开展全县价格成本调查和监审、涉案财物价格鉴定和价格认证；负责价格法律、法规的宣传舆论工作；指导全县价格和收费管理工作。

（11）贯彻执行国家、自治区和拉萨市有关粮食流通和物资储备政策和法规。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据自治区、拉萨市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县重要和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（12）负责林周县储备粮食、食糖、棉花、天然气等重要物资行政管理，配合上级部门开展石油储备管理相关工作。根据管理权限，做好自治区、拉萨市在林周县储备物资的管理。负责全社会粮食流通统计及食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计，监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

（13）落实自治区、拉萨市粮食和物资储备仓库管理有关技术标准和规范要求。负责对粮食和物资储备承储单位及代储企业（单位）贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关规定情况进行监督检查。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

（14）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（15）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入林周县发展和改革委员会2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：林周县发展和改革委员会部门本级，所属事业单位：林周县工程股。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

附件1：119-林周县发展和改革委员会

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,642.07万元，支出总计1,642.07万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少735.34万元，下降30.93%。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,415.01万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年初结转结余227.06万元，主要是污水处理厂项目尾款、存量资金解决粮食物资等支出，较2023年度决算数增加85.19万元，增长60.04%，主要原因是存量资金解决粮食物资等支出。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,642.07万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明
本年收入1,415.01万元，其中：财政拨款收入1,415.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,642.07万元，其中：基本支出345.42万元，占21.04%；项目支出1,296.65万元，占78.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,415.01万元，支出1,603.11万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少434.01万元，下降23.47%。支出减少245.91万元，下降13.30%。

财政拨款年初结转结余188.10万元，主要是存量资金解决粮食物资等支出，较2023年度决算数增加188.10万元，增长100%，主要原因是存量资金解决粮食物资等支出。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,603.11万元，占本年支出合计的97.63%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少245.91万元，下降13.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,603.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1075.78万元，占67.11%；社会保障和就业（类）支出29.85万元，占1.86%；卫生健康（类）支出20.34万元，占1.27%；住房保障（类）支出24.64万元，占1.54%；粮油物资储备（类）支出452.51万元，占28.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1464.46万元，支出决算为1,603.11万元，完成年初预算的109.47%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.12万元。决算数大于预算数的主要原因：粮食增储尾款。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为271.40万元，支出决算为270.59万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因：人员等基本信息正常变更。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为542.30万元，支出决算为994.66万元，完成年初预算的183.42%。决算数大于预算数的主要原因：农户科学储粮仓支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.85万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为16.23万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因：人员等基本信息正常变更。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.37万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因：人员等基本信息正常变更。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.44万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于预算数的主要原因：人员等基本信息正常变更。

9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。

年初预算156.82元，支出决算为142.09万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于预算数的主要原因：加荣粮库项目财评审减。

10.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。

年初预算21.49万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的64.68%。决算数小于预算数的主要原因：指标收回。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。

年初预算0万元，支出决算为27.88万元。决算数大于预算数的主要原因：青稞价补分离和区级物资管理经费。

12.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算128.68万元，支出决算为116.81万元，完成年初预算的90.78%。决算数小于预算数的主要原因：指标收回。

13.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算247.23万元，支出决算为135.05万元，完成年初预算的54.63%。决算数小于预算数的主要原因：指标收回。

14.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。

年初预算19.13万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于预算数的主要原因：市级物资管理经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出345.42万元，其中：人员经费327.48万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资223.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.85万元、职工基本医疗保险缴费14.87万元、公务员医疗补助缴费3.31万元、其他社会保障缴费2.97万元、住房公积金24.64万元、其他工资福利支出22.66万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助2.16万元、其他对个人和家庭的补助3.80万元。公用经费17.94万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.59万元、印刷费1.72万元、电费1.2万元、邮电费0.24万元、差旅费4.12万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.27元、工会经费3.93万元、公务用车运行维护费2.62万元、其他交通费用0.15万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成预算的0%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.8万元，下降22.73%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元，占96.32%；公务接待费支出决算0.10万元，占3.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.62万元，主要用于车辆加油、保养、维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.08万元，完成预算的45.96%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.7万元，下降21.08%。

3.公务接待费支出0.10万元，其中：

国内接待费支出0.10万元，国内公务接待1批次，接待7人次；主要用于江苏省粮食和物资储备局一行赴林周县调研。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.10万元。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.10万元，下降100%。

十、预算绩效情况说明

按照年初预算和调整本年度预算整体绩效，对本单位整体绩效目标、项目绩效目标及时报送，对包括产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益和服务满意度等绩效目标进行了报审，较好的完成2024年度部门整体支出绩效目标。

（1）产出指标。主要为落实全年人员工资发放，支付使用达到合规性、及时性。提高对本部门各项目的成本控制率。

（2）效益指标。主要为促进可持续发展，促进经济发展。提高单位整体工作效率和效益、改善办公环境。加强绩效监管，进行事前、事后评价，与财政收入政策、支出政策、预算政策等方面协调配合，提高本部门工作效率和效益。

（3）满意度指标。主要为管理科学，数据准确，保障人员经费支出安全、规范。提高服务对象满意度率。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度发改委机关运行经费17.94万元，比年初预算减少15.76万元，完成预算的53.23%；与2023年度相比，机关运行经费减少2.75万元，下降13.29%。

（二）政府采购支出情况

2024年度发改委政府采购支出总额553.972万元，其中：政府采购货物支出553.972万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额416.592万元，占政府采购支出总额的75.20%，其中：授予小微企业合同金额416.592万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

责任编辑：林周县发改委