林周县人大办2023年度部门决算

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

1.人大常务委员会办公室是人大常务委员会和主任会议领导下，开展人大各项活动的正科级综合办事机构。主要履行下列职责：

2.承担人大常委会代表大会会议、常委会会议、主任会议和人大常委会党组会议的筹备工作和会务工作。

3.负责常委会党组成员视察和常委会执法检查的有关工作。

4.负责常委会文电、档案、保密等工作，受主任会议委托，拟定有关议案、草案。承担人大常委会文件、文稿的起草、审核、印刷、分发工作。  

5.负责对人大代表的联络，组织办理县人大代表提出的建议、批评和意见，办理人大代表的来信，接待人大代表的来访。

6.指导县（乡镇）人大换届选举工作。

7.承办县委以及人大常委会领导同志交办的其他任务。

二、机构设置

纳入林周县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：林周县人民代表大会常务委员会办公室部门本级。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1林周县人大办公室本级决算公开报表(1)-。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

    2023年度收入总计419.35万元，支出总计419.35万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加111.89万元，增长（下降）36.39%。主要原因：人大事务及人大其他事务支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入404.15万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元。

年初结转结余15.20万元，主要是援藏资金结余，较2022年度决算数减少4.8万元，下降24%，主要原因是存量资金减少。

（二）支出总计主要构成。

本年支出402.37万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

年末结转结余16.97万元，主要是援藏资金及奖金结余，较2022年度决算数增加1.77万元，增长11.64%，主要原因是存量资金增加。

二、收入决算情况说明

    本年收入404.15万元，其中：财政拨款收入384.15万元，占95.05%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入20.00万元，占4.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出402.37万元，其中：基本支出367.15万元，占91.25%；项目支出35.22万元，占8.75%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入384.15万元，支出384.15万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加96.69万元，增长33.63%，主要原因：一般公共服务预算增加。支出增加96.69万元，增长33.63%，主要原因：一般公共服务预算增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出384.15万元，占本年支出合计的91.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.69万元，增长33.63%，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出384.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.08万元，占82.8%；社会保障和就业（类）支出25.51万元，占6.64%；卫生健康（类）支出17.1万元，占4.46%；住房保障（类）支出23.45万元，占6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.55万元，支出决算为384.15万元，完成年初预算的99.1%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为288.45万元，支出决算为245.80万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因：人员等基本信息正常变更。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因：代表视察监督培训结余。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为5.5万元，支出决算为55.29万元，完成年初预算的1005.27%。决算数大于预算数的主要原因：发放乡镇人大代表履职补贴。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为25.55万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的99.84%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员等基本信息正常变更。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.34万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的76.07%。决算数小于预算数的主要原因：人员等基本信息正常变更。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.76万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的85.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员等基本信息正常变更。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因：人员等基本信息正常变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出367.15万元，其中：人员经费286.63万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费80.52万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为61.69万元，支出决算为61.69万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加51.74万元，增长（下降）520%，主要原因是购买两辆新车。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算61.69万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出61.69万元。其中：

公务用车购置支出53.77万元，全年购置公务用车2辆，主要用于其他用车，年末公务用车保有量6辆。

公务用车运行维护费支出7.92万元，主要用于公务车辆维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加54.69万元，增长（下降）113.47%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.03万元，下降20.4%，主要原因是公务用车维修减少。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

2023年，县人大办重点项目实行绩效目标管理5个，分别是人大会议经费6万元，占一般公共预算财政拨款收入项目支出总额的1.63％；人大监督和代表视察、培训、活动经费9.99万元，占一般公共预算财政拨款收入项目支出总额的2.72％；人大代表之家资金0.99万元，占一般公共预算财政拨款收入项目支出总额的0.27％；昆山市援藏资金18.23万元，占一般公共预算财政拨款收入项目支出总额的4.97％。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度林周县人民代表大会常务委员会办公室运行经费80.52万元，比年初预算增加38.08万元，增长89.73%。

（二）政府采购支出情况。

2023年度林周县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是单位用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）