林周县卫生健康委员会本级2023年度部门决算公开报告

（十一）负责全县卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（十二）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（十三）负责本县保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）承担本县老龄工作委员会的具体工作，指导林周县计划生育协会业务工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

林周县卫生健康委员会内设机构11个，包括林周县疾病预防控制中心、林周县人民医院、各乡镇卫生院（唐古乡卫生院、旁多乡卫生院、阿朗乡卫生院、春堆乡卫生院、强嘎乡卫生院、卡孜乡卫生院、松盘乡卫生院、江夏乡卫生院、边林乡卫生院）。

（一）林周县卫生健康委员部门本级。

（二）林周县紧密县域医疗卫生共同体下属单位。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

（详见附件1.）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明。

2023年度总收入14,969.40万元（含上年结转）、较上年减少2229.97万元，下降14.9％，主要变动原因：2022年度新冠肺炎疫情影响，政府投入物资采购及疫情防控人员补贴经费。本年总支出14,969.40万元，比上年减少1242.75万元，下降8.3%、变动主要原因:一是2022年度新冠肺炎疫情影响，政府投入物资采购及疫情防控人员补贴经费。2023年末结转结余资金44.22万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入14,969.40万元。

较2022年度决算数减少2229.97万元，主要原因是2022年度新冠肺炎疫情影响，政府投入物资采购及疫情防控人员补贴经费。

年初结转结余44.22万元，包括松盘乡卫生院改款项目尾款33.68万元、江苏援助项目0.97万元、援藏超声项目质保金9.57万元。

（二）支出总计主要构成。

本年支出14,969.40万元。

年末结转结余44.22万元，包括松盘乡卫生院改款项目尾款33.68万元、江苏援助项目0.97万元、援藏超声项目质保金9.57万元。

二、收入决算情况说明

    本年收入14,969.40万元，其中：财政拨款收入14,669.40万元，占97.9%；其他收入300.00万元，占3.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出14,969.40万元，其中：基本支出1,858.23万元，占12.42%；项目支出13,111.17万元，占87.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入14,669.40万元，支出14,669.40万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少689.91万元，下降4.7%，主要原因：支出减少689.91万元，下降4.7%，主要原因：是2022年度新冠肺炎疫情影响，政府投入物资采购及疫情防控人员补贴经费。

年初结转结余44.22万元，包括松盘乡卫生院改款项目尾款33.68万元、江苏援助项目0.97万元、援藏超声项目质保金9.57万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,669.40万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少689.91万元，下降4.7%，原因是2022年度新冠肺炎疫情影响，政府投入物资采购及疫情防控人员补贴经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,669.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.65万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出128.2万元，占0.87%；卫生健康支持（类）14483.09万元，占97.57%；住房保障（类）支出47.45万元，占0.32%；债务付息支出305.02万元、占2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15773.86万元，支出决算为14,669.40万元，完成年初预算的92.99%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为15773.86万元，支出决算为14669.4万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于预算数的主要原因：一是基建项目未达到预计进度；二是工作开展进度缓慢。

（1）一般公共服务支出5.65万元;其中：一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：5.65万元，占0.03%。

（2）社会保障和就业支出128.2万元;社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）;57.81万元。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：70.39万元，占0.86%。

（3）卫生健康支出14183.09万元，卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）1102.86万元、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）404.44万元、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）8276.62万元、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）167.67万元、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）871.35万元;卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）95.28万元、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）465.92万元、公共卫生（款）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：334.52万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）41.17万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）41.17万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）4.87万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1591.14万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）144.61万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）760.77万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）21.83万元；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）28.02万元:；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.02万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）4.87万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：27.82万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：7.23万元；卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：171.48万元。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）300万元；占97.6%。

（4）住房保障支出47.45万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：47.45万元，占0.33%。

（5）债务付息支出（款）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）305.015万元，占2.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,858.23万元，其中：人员经费1,813.73万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资99.71万元、津贴补贴275.75万元、奖金31.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.81万元、职工基本医疗保险缴费27.83万元、公务员医疗补助缴费7.23万元、其他社会保障缴费7.14万元、住房公积金47.45万、其他工资福利支出966.22万元；生活补助282.52万元、医疗费补助4.14万元、其他对个人和家庭的补助6.19万元。公用经费44.50万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费8.28万元、印刷费0.74万元、电费1.59万元、邮电费0.12万元、差旅费3万元、维修（护）费3.1万元、工会经费7.67万元、公务用车运行维护费4.48万元、其他交通费用5.15万元、其他商品和服务支出10.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少7.02万元，下降8.33%，主要原因2022年度新冠疫情发生车辆出差量增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.48万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.48万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有量5辆。

公务用车运行维护费支出6.48万元，主要用于市内因公出行，业务所需的车辆燃料费、维修费等支出。

 3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。

十、预算绩效情况说明 

（一）绩效管理工作开展情况。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14669.4万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）2023年度部门决算中整体绩效自评结果。（详细附件2）

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。无

（ 四）财政评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度部门机关运行经费1858.23万元，比年初预算增加376.26万元，增长20.25%。主要原因是：社保基数提高。

（二）政府采购支出情况。

2023年度部门（单位）政府采购支出总额1378.22万元，其中：政府采购货物支出1378.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积1639.93平方米，其中：办公用房546.65平方米，业务用房1093.28平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆5辆，主要负责人用车1辆、机要通信用车特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，主要用于市内因公出行，业务所需的车辆燃料费、维修费等支出。。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数差）

附件1：161001-林周县卫生健康委员会本级-决算公开报表-附件1

附件2：关于开展2023年度单位整体绩效评价工作的通知-附件2 自评报告

附件3：2023部门整体支出绩效自评表.附件2：pdf