林周县唐古乡人民政府本级2023年度部门决算公开报告

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构造社会主义和谐社会，唐古乡人民政府是林周县人民政府的下属单位，主要履行下列职责：
（1）宣传执行党的基本路线，认真贯彻党的方针、政策和上级党组织的决议、指示；贯彻落实党在农村、牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；贯彻落实上级政府的命令；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。
（2）对本乡的重大问题进行决策；研究制定全乡经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理，监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。
（3）领导本乡的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作；负责本辖区内各类事业建设，促进各项社会事业的协调发展。
（4）抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设。着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作。加强法制建设，改善和加强党的领导；制定经济、文化、社会发展规划和实施办法。
（5）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴乡域经济；抓好农牧村工作和村委会建设，发展统分结合、双层经营体制；大力发展农业、乡乡企业和第三产业，促进城乡社会、经济的共同发展；支持引导集体经济和私营经济的发展。
（6）讨论决定全乡政治、经济等方面的重大事宜，监督乡政府的工作；按照社会主义市场经济的要求，为全乡人民服务；保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益。
（7）抓好干部的培训和管理工作。
（8）完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。
二、机构设置
林周县唐古乡设4个内设机构、3个事业机构。
（1）乡镇内设机构主要职责
1.党政综合办公室（财政所）。负责机关及所属事业单位内部综合协调、目标管理、效能建设、督查督办、对外联络等工作；负责文电会务、文秘信息、保密机要、档案管理、安全保卫、后勤服务管理等工作；负责乡镇财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作。
2.党建工作办公室。负责基层党的建设、意识形态、统一战线、新时代文明实践、理论宣传、理论学习等工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责组织人事、干部人才、党员管理等工作；负责人大工作；负责党建带群建及社会组织培育工作。
3.平安建设办公室（综合行政执法队）。负责辖区内安全稳定、反分裂斗争、社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访处突、重点人员管控、民族团结、宗教事务、镇村环境治理等工作；承担辖区征兵、民兵、预备役等工作。负责法律法规明确及承接上级部门下放的综合行政执法工作，具体事项以清单为准。
4.经济发展办公室（民生保障办公室）。负责拟订经济发展、农牧业综合发展、镇村建设等相关规划工作；负责乡村振兴、产业发展、自然资源管理、生态环境保护、招商引资、调查统计等相关工作。负责科技教育、民政救助、劳动就业、社会保障、医疗保障、文化旅游、卫生健康、防汛抗旱救灾、退役军人、残疾人保障等社会事务和公共服务管理工作。
5.行政编制。唐古乡核定行政编制26名。
（2）事业机构
乡镇农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）：主要承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。
乡镇文化服务中心：主要承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。
乡镇机关后勤服务中心：负责乡镇机关后勤保障工作。
事业编制。唐古乡核定事业编制21名。
第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。  
第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计2,246.43万元，支出总计2,246.43万元，与2022年度相比，收入增加142.76万元，增长6.78%。主要原因：项目数量的增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入2,122.50万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数无变化。
年初结转结余123.93万元，主要是预留一部分资金，用于应对可能出现的突发情况或者不可预见的支出，这部分预留资金形成年初结余。
（二）支出总计主要构成。
本年支出2,144.39万元。
结余分配0.00万元，主要是本年度预算执行过程中，资金安排科学合理，各项收入与支出严格按照预算计划进行。所有资金均已用于既定的项目和业务支出，无结余资金。较2022年度决算数增加40.72万元，增长1.94%，主要原因是项目数量的增加，使资金预算支出也随之增加。
年末结转结余102.04万元，主要是根据合理预算支出，这部分资金勤俭节约结余的部分，较2022年度决算数增加52.35万元，增长105.35%，主要原因是项目数量的增加而增加。
二、收入决算情况说明
    本年收入2,122.50万元，其中：财政拨款收入2,042.50万元，占96.23%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入80.00万元，占3.76%。
三、支出决算情况说明
本年支出2,144.39万元，其中：基本支出1,515.64万元，占70.67%；项目支出628.76万元，占29.32%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入2,042.50万元，支出2,116.74万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加13.15万元，增长0.65%，主要原因：人员及项目的增加而调整预算收入。支出增加87.37万元，增长4.3%，主要原因：人员及项目的增加而调整预算支出。财政拨款年初结转结余74.24万元，较2022年度决算数增加74.24万元，增长100%
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数无变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,091.74万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加462.59万元，增长28.4%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,091.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1740.15万元，占83.20%；社会保障和就业（类）支出126.33万元，占6.04%；卫生健康（类）支出86.63万元，占4.14%，节能环保（类）支出20.58万元，占0.98%，农林水（类）支出6.88万元,占0.33%，住房保障（类）支出110.42万元，占5.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2135.82万元，支出决算为2,091.74万元，完成年初预算的97.93%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1797.13万元，支出决算为1767.81万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于预算数的主要原因：部门加强资金管理，严格控制经费使用，通过压缩行政办公经费，减少不必要的会议、培训等开支，从而降低了实际支出金额。
2.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为7404万元，支出决算为7404万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业养老（项）。
年初预算为147.87万元，支出决算为126.33万元，完成年初预算的85.43%。决算数小于预算数。
4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为107.74万元，支出决算为86.63万元，完成年初预算的80.41%。决算数小于预算数。
5.节能环保（类）其他节能环保（款）其他（项）。
年初预算为6.8万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的302.63%。决算数大于预算数。
6.农林水（类）林业和草原（款）其他（项）。
年初预算为7.03万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的97.87%。决算数大于预算数。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为118.98万元，支出决算为110.42万元，完成年初预算的92.81%。决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,515.64万元，其中：人员经费1,401.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗部门加强资金管理，严格控制经费使用。补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费114.19万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出25.00万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加25.00万元，增长100%，主要原因是去年政府性基金预算财政拨款支出为0万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出25.00万元，主要用于以下方面：项目（类）支出25万元，占100%
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为25万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%。其中：
1.项目支出。
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为17.70万元，支出决算为17.70万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加1.01万元，增长6.05%。
    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.70万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数无变化。与2022年度相比，因公出国（境）费支出无变化。
    2.公务用车购置及运行维护费支出17.70万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车3辆，主要用于一是用于政府公务人员执行公务，如参加会议，包括本地跨部门会议、到上级部门汇报工作等相关会议场景；前往基层考察调研，像了解农业生产情况、检查民生工程建设进度等。
二是用于应急事件处理，在自然灾害、公共卫生事件等紧急情况发生时，方便工作人员第一时间赶赴现场指挥、协调救援和处置工作。
三是用于机要文件传递等保密工作相关的交通需求，确保文件安全、及时送达，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出17.70万元，主要用于公务用车运行支出，主要用于车辆燃料费、维修费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数无变化。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加1.01万元，增长6.05%，主要原因是公车维修和接待人员次数的增加。
    3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）加强组织领导，推进制度建设。
为确保预算绩效管理工作顺利开展，唐古乡成立了以乡主要领导为组长的预算绩效管理工作领导小组，要求项目实施部门牢固树立　“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面加强预算管理，优化资源配置，着力提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。
（二）做好财政支出预算绩效跟踪监控。
唐古乡高度重视财政支出预算绩效跟踪监控工作，严格执行《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》，对2023年度项目预算绩效目标执行情况进行监控，逐项对照年初设定的项目支出绩效目标，要求项目实施部门对偏离绩效目标的原因进行分析、对全年绩效目标完成情况进行预计，对年底不能完成目标的原因作出说明，提出改进措施。
（三）积极推进预算项目绩效评价。
为强化财政收支管理，确保完成年度预期目标，按照部门预算绩效管理相关要求，2023年度，唐古乡积极开展一般项目、重点项目绩效自评工作，全面分析和综合评价我乡财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
（四）强化预算项目绩效目标管理。
严格执行《西藏自治区财政厅机关预算管理办法》《西藏自治区财政厅关于进一步规范和完善预算项目支出绩效目标管理的通知》（藏财绩〔2020〕6号）要求，对部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予纳入乡机关部门预算编制计划。项目支出绩效目标设置规范，绩效总体目标与部门职能密切相关，关键指标较明确，绩效目标能反映项目的主要内容，资金测算依据明晰。
（五）强化评价结果应用。
加强预算绩效管理，要求各部门以绩效为导向，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程。将评价结果用于改进业务管理、财务管理、资金管理，将绩效评价结果与调整预算安排有机衔接，将绩效关口前移，结合预算评审、项目审批等开展事前评估，评估结果作为申请预算的必要条件，从源头上提高预算编制的科学性和决策性。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度唐古乡人民政府机关运行经费114.20万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算无变化。
（二）政府采购支出情况。
2023年度年度无政府采购情况。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积7228.59平方米，其中：办公用房1262.18平方米，业务用房941.38平方米，其他（不含构筑物）5025.03平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车3辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。