林周县达龙寺管委会本级2023年度
部门
决
算
公
开
报
告
林周县达龙寺管委会
2024年11月
林周县达龙寺管委会2023年度部门决算公开报告
目 录
二、机构设置 2
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区拉萨市林周县达龙寺管理委员会，正县级，财政预算单位，纳入2022年度部门决算编制范围的单位为林周县达龙寺管理委员会，无下级预算机构。
二、机构设置
（一）部门职责。
1.贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律规，依法履行管理服务教育职能，促进寺庙和谐稳定。
2.制定并组织实施寺庙的管理制度，维护寺庙佛事活动正常秩序。
3.组织寺庙僧人学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、规章，加强宗教和谐与民族团结宣传教育，维护祖国统一、反对分裂。
4.组织实施僧人的培养工作，壮大宗教界爱国力量，积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动，引导藏传佛教与社会主义社会相适应。
5.依法保护管理寺庙文物和资产。
6.协助组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业。
7.维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生。
8.做好寺庙和僧人的基本公共服务，协调解决寺庙僧人的困难和问题，协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作。
9.协调寺庙与社会其他的关系，维护寺庙和僧人的合法权益。
10.承办党委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。
11．办理林周县委县政府交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
管委会本级内设4个科室，分别为：办公室、宣教事务科、宗教事务（治安）科、文物资产科。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计441.54万元，支出总计441.54万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少2.36万元，减少0.5％。主要原因：寺庙管理机构整合，我管委会人员编制减少。
（一）收入总计主要构成。
本年收入441.54万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数减少2.36万元，主要原因是寺庙管理机构整合，我管委会人员编制减少。
年初结转结余0.00万元，较2022年度未变化。
（二）支出总计主要构成。
本年支出441.54万元。
结余分配0.00万元。
年末结转结余0.00万元。
（注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）
二、收入决算情况说明
本年收入441.54万元，其中：财政拨款收入441.54万元，占100%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出441.54万元，其中：基本支出414.73万元，占94%；项目支出26.81万元，占6%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入441.54万元，支出441.54万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少2.36万元，下降0.5%，主要原因：寺庙管理机构整合，我管委会人员编制减少。支出增减少2.36万元，下降0.5%，主要原因：寺庙管理机构整合，我管委会人员编制减少。
财政拨款年初结转结余0.00万元。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出441.54万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.36万元，下降0.5%，主要原因是寺庙管理机构整合，我管委会人员编制减少我·。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出441.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出352.12万元，占79.8%；社会保障和就业（类）支出35.82万元，占8.1%；住房保障（类）支出30.09万元，占6.8%；卫生健康支出23.52万元，占5.3%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为441.54万元，支出决算为441.54万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为338.3万元，支出决算为338.3万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
年初预算为13.81万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为35.82万元，支出决算为35.82万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务 （款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。
年初预算为17.24万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助 （项）。
年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）。
年初预算为30.09万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出414.73万元，其中：人员经费385.62万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资61.75万元、津贴补贴192.02万元、奖金22.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.82万元、职工基本医疗保险缴费17.24万元、公务员医疗补助缴费4.48万元、其他社会保障缴费4.24万元、住房公积金30.09万元、其他工资福利支出13.6万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助1.8万元、其他对个人和家庭的补助2.28万元。公用经费29.11万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.68万元、印刷费0.26万元、电费3.78万元、邮电费0.52万元、取暖费0.35万元、差旅费0.32万元、维修（护）费0.59万元、劳务费0.09万元、工会经费5.36万元、公务用车运行维护费4.79万元、其他商品和服务支出9.36万元。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度达龙寺管委会不涉及政府性基金预算。故政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度达龙寺管委会不涉及国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表为空表。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少7.17万元，下降60%，主要原因是寺庙管理机构整合，我管委会人员编制减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.79万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.79万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行维护费支出4.79万元，主要用于车辆维修、油料。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少7.17万元，下降60%，主要原因是寺庙管理机构整合，我管委会人员编制减少。
3.公务接待费支出0.00万元。
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
达龙寺管委会2023年“三公”及相关经费情况表
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
备 注 |
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合 计 |
4.79 |
4.79 |
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|
1、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
|
2、公务接待费 |
0 |
0 |
|
|
3、公务用车经费 |
4.79 |
4.79 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
4.79 |
4.79 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
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十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，达龙寺管委会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金441.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
达龙寺管委会在2023年度部门决算，涉及一般公共预算支出441.54万元，整体支出率100%。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
2023年度达龙寺管委会无重点项目。
（四）财政评价结果。
2023年度达龙寺管委会无重点项目。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度达龙寺管委会机关运行经费29.11万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况。
2023年度无政府采购。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，用于公务用车。
（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
……
责任编辑：林周县达龙寺管委会
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