第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
林周县纳连扎寺管委会是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括：
1.贯彻执行党的宗教工作基本方针和国家管理宗教事务法律规,依法履行管理服务教育职能,促进寺庙和谐稳定。
2.制定并组织实施寺庙的管理制度,维护寺庙佛事活动正常秩序。
3.组织寺庙僧人学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规、规章,加强宗教和谐与民族团结宣传教育,维护祖国统一、反对分裂。理直气壮地揭批十四世达赖祸藏乱教的罪行。
4.组织实施僧人的培养工作,壮大宗教界爱国力量,积极开展和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼创建评选活动,引导藏传佛教与社会主义社会相适应。
5.依法保护管理寺庙文物和资产。
6.协助组织开展寺庙自营产业和社会公益慈善事业。
7.维护寺庙治安秩序、消防安全和环境卫生。
8.做好寺庙和僧人的基本公共服务,协调解决寺庙僧人的困难和问题,协调落实僧人医保、低保、养老、人身意外伤害保险等工作。
9.协调寺庙与社会其他的关系,维护寺庙和僧人的合法权益。
10.承办党委、政府及统战民宗等部门交办的其他事项。
纳入纳连扎寺管委会2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计262.48万元，支出总计262.48万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加58.6万元，增长28.7%。主要原因：主要原因：一是管委会人员增多；二是月平均工资水平提高。
（一）收入总计主要构成。
本年收入262.48万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。
年初结转结余0.00万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
（二）支出总计主要构成。
本年支出262.48万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
二、收入决算情况说明
本年收入262.48万元，其中：财政拨款收入262.48万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出262.48万元，其中：基本支出249.91万元，占95.21%；项目支出12.57万元，占4.79%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入262.48万元，支出262.48万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加58.6万元，增长（下降）28.7%，主要原因：一是人员增加；二是月平均工资水平提高。。支出增加58.6万元，增长28.7%，主要原因：一是管委会干部增加；二是月平均工资水平提高。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。
（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出262.48万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.6万元，增长28.7%，主要原因是管委会人员增加，月平均工资水平提高。
2023年度一般公共预算财政拨款支出262.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出205.39万元，占78.25%；社会保障和就业（类）支出23.18万元，占8.83%；卫生健康（类）支出15.31万元，占5.83%；住房保障（类）支出18.6万元，占7.09%；。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262.48万元，支出决算为262.48万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务及其他统战事务支出（项）
年初预算为205.39万元，其中宗教事务支出201.5万元、其他统战事务支出3.89万元，完成年初预算的100%；
2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为23.18万元，行政事业单位养老支出23.18万元、完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务行政、事业单位医疗（款）其他卫生健康管理事务支出（项）
年初预算为15.1万元，卫生健康管理事务支出1.26万元，其他卫生健康管理事务支出1.26万元，事业单位医疗14.05万元，、行政单位医疗11.16万元，公务员医疗补助2.9万元完成年初预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为18.6万元，住房改革支出的住房公积金18.6完成年初预算的100%。
（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出249.91万元，其中：人员经费234.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资157.02万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费23.18万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费11.16万元、公务员医疗补助缴费2.90万元、其他社会保障缴费1.93万元、住房公积金18.6万元、医疗费、其他工资福利支出7.51万元；对个人和家庭的补助2.84万元、医疗费补助1.26、其他对个人和家庭的补助158万元。公用经费15.16万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.56万元、印刷费0.41万元、咨询费、手续费、水费、电费0.94万元、邮电费0.16万元、维修（护）费0.20万元、工会经费3.04万元、公务用车运行维护费2.85万元、其他商品和服务支出5.01万元。
（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度纳连扎寺管委会不涉及政府性基金预算。故政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表为空表。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度纳连扎寺管委会不涉及国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表为空表
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.14万元，下降4.7%，主要原因是坚决贯彻落实过紧日子相关精神。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2023年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2022年保持一致。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.85万元。其中：
其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出2.85万元，主要用于县内公务出行、驻寺日常排查工作等业务所需的车辆燃料费、维修费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相等，与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.14万元，减少4.7％，减少主要原因：坚决贯彻落实过紧日子相关精神。
3．公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数与预算数相等，与2022年度相比，公务接待费支出增减0％。
纳连扎寺管委会2023年“三公”及相关经费情况表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
备 注 |
|
合 计 |
2.85 |
2.85 |
|
|
1、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
|
2、公务接待费 |
0 |
0 |
|
|
3、公务用车经费 |
2.85 |
2.85 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
2.85 |
2.85 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，纳连扎寺管委会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金262.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
纳连扎寺管委会在2023年度部门决算，涉及一般公共预算支出262.48万元，整体支出率100%。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。
（三）部门评价结果。
2023年度纳连扎寺管委会无重点项目。
（四）财政评价结果。
2023年度纳连扎寺管委会无重点项目。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度纳连扎寺管委会机关运行经费15.16万元，比年初预算减少4.73万元，降低23.78%。主要原因是：严格落实党政机关习惯过紧日子要求。
2023年度无政府采购。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，用于公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
附件1：
169001-林周县纳连扎寺管委会本级-决算公开报表
附件2：
纳连扎
责任编辑：张泽生
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