林周县纳木寺管委会2023年度部门决算公开报告

本年总收入111.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.74万元，占76.89％，社会保障与就业支出10.38万元，占9.31％，卫生健康支出6.74万元，占6.04％，乡住房保障支出8.65万元，占7.76％。2023年度财政拨款收入111.51万元，较上年增加8.57万元，增长7.69％。

三、支出决算情况说明

本年支出111.51万元，较2022年支出相比增加8.57万元，增长7.69％，其中：基本支出105.38万元，占94.50％；项目支出6.13万元，占5.5％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入111.51万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出111.51万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加8.57万元，增长7.69％，主要原因是1、人员经费和公用经费的增减。2、管委会整合，部门合并。财政拨款支出增加8.57万元，增长7.69％，主要原因是1、人员经费和公用经费的增减。2、管委会整合，部门合并。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出111.51万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.57万元，增长7.69％，主要原因是1、人员经费和公用经费的增减。2、管委会整合，部门合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出111.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出85.74万元，占76.89％；社会保障和就业（类）支出10.38万元，占9.31％；卫生健康（类）支出6.74万元，占6.04％；住房保障（类）支出8.65万元，占7.76％。

2023年度财政拨款支出决算构成情况表

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出为111.51万元，支出决算为111.51万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为85.74万元，支出决算为85.74万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）及卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算数为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出105.38万元，其中：人员经费98.06万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资66.39万元、津贴补贴0万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.38万元、职工基本医疗保险缴费5万元、公务员医疗补助缴费1.02万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金8.65万元、其他工资福利支出4.08万元；对个人和家庭的补助中的医疗费补助0.72万元、其他对个人和家庭的补助0.66万元。公用经费7.32万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.72万元、印刷费0.13万元，电费0.7万元、工会经费1.52万元、公务用车运行维护费1.82万元、其他商品和服务支出2.43万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度纳木寺管委会不涉及政府性基金预算。故政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度纳木寺管委会不涉及国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表为空表

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100％，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.39万元，增减21.43％，增减主要原因：1、人员经费和公用经费的增减。2、管委会整合，部门合并。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算1.82万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2023年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2022年保持一致。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.82万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.82万元，主要用于市内公务出行、驻寺日常排查工作等业务所需的车辆燃料费、维修费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相等，与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.39万元，增减21.43％，增减主要原因：1、人员经费和公用经费的增减。2、管委会整合，部门合并。

3．公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数与预算数相等，与2022年度相比，公务接待费支出增减0％。

纳木寺管委会2023年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	备注
合计	1.82	1.82
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0	0
3、公务用车经费	1.82	1.82
其中：（1）公务用车运行维护费	1.82	1.82
（2）公务用车购置费	0	0

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，纳木寺管委会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金111.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

纳木寺管委会在2023年度部门决算，涉及一般公共预算支出111.51万元，整体支出率100%。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

（三）部门评价结果。

2023年度纳木寺管委会无重点项目。

（四）财政评价结果。

2023年度纳木寺管委会无重点项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年纳木寺管委会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费111.51万元，比年初预算数增减23.2万元，主要原因是：1、人员经费和公用经费的增减。2、管委会整合，部门合并。

（二）政府采购支出情况。

2023年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，用于公务用车。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。　

二、其他收入：指除　“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各种资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。　

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数差。

附件1：2023-176001-林周县纳木寺管委会本级决算公开报表

附件2：纳木寺管委会

责任编辑：德庆曲珍