林周县阿朗乡人民政府2023年度部门决算

目 录

第一部分 林周县阿朗乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 林周县阿朗乡人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他需要说明事项

第四部分 名词解释

第一部分 林周县阿朗乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

阿朗乡人民政府为林周县人民政府组成部门,正科级,财政一级预算单位,无下级预算机构,此次决算公开范围为阿朗乡人民政府。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据县编办批复的“三定”方案,阿朗乡人民政府主要履行以下职责:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构造社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决定和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

阿朗乡人民政府内设机构11个,包括:党群综合办公室；政务综合办公室；经济发展和社会事务办公室；维护稳定和综合治理办公室；财务室；乡镇卫生院（优生优育服务站）；乡镇农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）；乡镇文化服务中心；乡镇机关后勤服务中心；公安派出所；司法助理员。

第二部分 林周县阿朗乡人民政府2023年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分 林周县阿朗乡人民政府2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

我乡2023年度总收入1953.72万元（含上年结转结余），较上年增加301.28万元，同比增加18.23％，变动主要原因：一是2023年度人员增加，保险增加，公用经费增加；二是2023年度项目增加。结转结余为167.03万元。⠼/span>

二、收入决算情况说明

2023年度总收入1953.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1711.18万元，占87.59％；结转结余167.03万元，占0.09％；其他收入75.51万元，占0.04%。2023年度财政拨款总收入1953.72万元，较上年增加301.28万元，同比增长18.23％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出1786.69万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1711.18万元，占0.96％；其他支出75.51万元，占0.04%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收入1461.90万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出1461.90万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出1711.18万元，其中：基本支出1340.26万元，占总支出数的0.28％，较上年同比增加49.9万元，增长3.87％；项目支出370.93万元，占总支出数的0.22％，较上年同比增加199.39万元，增加116.24％。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

1. 2023年度财政拨款支出1711.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1327.63万元，占77.59％；国防（类）支出2.49万元，占0.15%；公共安全（类）支出0.29万元，占0.17%。文化旅游体育与传媒(类)支出5万元，占3%；社会保障和就业（类）支出109.92万元，占6.42％；卫生健康（类）支出99.54万元，占5.81％；节能环保（类）支出25.71万元，占1.50%。农林水（类）支出47.83万元，占2.80%；住房保障（类）支出92.77万元，占5.42％；

（四）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出1711.18万元。

201．一般公共服务支出1327.63万元，其中：一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）5.21万元；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）0.5万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1160.48万元；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）0.55万元；公共安全（类）支出0.29万元；民族事务8.2万元；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）152.68万元；

203.国防支出2.49万元，国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2.49万元；

207.文化旅游体育与传媒支出5万元，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）5万元。

208.社会保障和就业支出109.92万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.92万元。

210.卫生健康支出99.54万元，其中：卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：52.9万元；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：6.3万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：26.9万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：13.44万元。

211.节能环保支出25.71万元；其中：环境保护管理事务（类）支出17.39万元，其他节能环保（类）支出8.32万元。

213.农林水支出47.83万元，农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：5.6万元；农村综合改革38.9万元；其他农林水支出3.33万元。

221.住房保障支出92.77万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：92.77万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

林周县阿朗乡人民政府2022年“三公”及相关经费情况表（单位：万元）

2023年度“三公”经费支出15.85万元.其中公务用车运行维护费15.85万元，公务用车购置费26.89万元，与2022年全年预算数相等，公务用车运行维护费较上年减少0.65万元，下降0.042％。具体如下：

1．因公出国（境）费0.00万元。

2．公务接待费0万元。

3．公务用车经费15.85万元。均为公务用车运行支出,主要用于县内因公出行、下乡入户等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2023年全年预算数相等，决算数同口径较上年减少0.65万元，下降0.42％。减少主要原因：整体出差减少公务用车运行。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2023年林周县阿朗乡人民政府机关履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费1711.18万元。其中，基本支出1340.26万元，一般行政管理项目支出370.93万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.2023年度财政拨款基本支出1340.26万元，其中：人员经费1218.3万元，主要包括基本工资792.26万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险费109.92万元、职工基本医疗保险缴费52.9万元、公务员医疗补助缴费13.44万元、其他社会保险缴费12.31万元、住房公积金92.77万元、其他工资福利支出116.15万元、生活补助0万元、医疗费补助6.3万元、其他对个人和家庭补助22.25万元；公用经费121.96万元，主要包括办公费4.74万元、印刷费1.09万元、电费0万元、邮电费0.74万元、维修（护）费23.83万元、劳务费3.42万元、公务用车运行维护费15.85万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出31.46万元；工会经费13.63万元；公务用车购置费26.89万元。

2．2023年度一般行政管理项目支出370.93万元。主要包括办公费36.45万元、印刷费6.12万元、电费17.74万元、邮电费3.46万元、会议费3.11万元、取暖费2.81万元、维修（护）费37.37万元、劳务费41.15万元、委托业务费9万元、其他交通费用15.93万元、其他商品和服务支出29.26万元、办公设备购置费1.94万元、生活补助29.16万元、其他资本性支出137.43万元。

七、政府采购情况说明

2023年度阿朗乡人民政府无任何采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿朗乡人民政府机关,国有资产总值2216.60万元，其中:流动资产334.89万元，非流动资产1881.71万元。

1.流动资产:银行存款334.89万元，财政应返还额度0万元。 ⠂ ⠂ ⠂ 
2.非流动资产:房屋面积7258.60平方米，账面价值2011.70万元；公务用车8辆，账面价值172.68万元；

九、预算绩效情况说明

（一）绩效目标基本实现全覆盖。2023年，绩效目标管理已经覆盖一般公共预算中所有本级项目，同时，强化资金使用部门的主体责任和效率意识。

（二）做好预算绩效编制进一步规范。2023年,我乡全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2023年度预算,全面要求各办公室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我乡整体预算绩效编制工作。

（三）扩大绩效运行范围。在2022年预算绩效的基础上，2023年绩效目标运行范围扩大到所有本级部门项目，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。

（四）全面实施绩效评价。县财政局联合第三方会计师事务所对我乡2023年申报的预算项目全面开展绩效评价，严格实行预算绩效评分制度，以申报项目评分占比拨付预算资金。

（五）大力推进重点绩效评价。2021年开始建立重点绩效评价常态机制，每年选择部分重点民生政策和重大项目组织开展绩效评价工作，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，督促乡各部门进行整改，并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。

十、扶贫资金情况说明

2023年度我乡不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明

2023年度我乡不涉及政府债务资金。

十二、重点、重大项目信息

2023年度我乡无重点、重大项目信息。

十三、其他需要说明事项

2023年度我乡不涉及政府性基金预算、国有资本经营预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表两张表为空表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余，指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。

第五部分 部门决算公开表

附件表格

我乡郑重承诺，本次公开的所有数据都真实，完整。

附件2：林周县阿朗乡人民政府本级-决算公开报表.pdf