林周县扶贫开发办2019年度部门决算

目   录

第一部分  林周县扶贫开发办（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林周县扶贫开发（部门）2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  林周县扶贫开发（部门）2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2019年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分  林周县扶贫开发办（部门）概况

一、部门决算单位构成

2002年4月，经县委研究，决定成立林周县农牧开发建设办公室，直属事业单位。2007年改为参照公务员法管理事业单位，共有编织人员11人。目前我单位有编制11人，实际人数为13人，其中四级调研员1人，二级主任科员2人，四级主任科员3人，科员5人，借调人员2人。按照全区总体规划，对我县有计划、有步骤地实施农、牧、林、水、交通、能源、科研、农机、道路等总体开发，并负责规划、涉及、组织实施，逐步完善本地区农牧业生产条件，增强农牧业发展后劲；负责全县扶贫开发工作，并做好前项论证；负责项目实施、管理和督促检查工作；统一管理水资源，组织、指导水利设施和管理与保护，组织指导水库水电站大坝的安全监管；组织协调农田水利基本建设和草场水利规划建设以及乡镇村改水工作；组织指导和监督节约用水工作；检测水质，组织水政监察和水行执法，协调并处理水事纠纷、做好水费的征缴管理工作；承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。根据上述职责任务和人员编制，县扶贫开发办公室（县脱贫攻坚指挥部办公室）机关设2个内设机构。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

（1）宣传贯彻落实中、自治区、市脱贫攻坚指挥部，市扶贫办方针、政策和规定，服务指导和监督管理工作。

（2）拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，指导全县扶贫开发和脱贫攻坚指挥部工作。

（3）负责全县扶贫开发，脱贫攻坚指挥部项目评估论证、立项申报、计划下达、组织实施和质量监督检查工作，对完成项目进行竣工验收，资金拨付、监督和检查工作。

（4）负责组织实施全县整村推进连片开发，做好项目的申报、指导、监督和检查。

（5）负责组织开展全县贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作；负责做好贫困户生产发展和产业化扶贫项目的组织实施，做好项目的申报、督导和验收工作。

（6）协调上级部门及有关部门做好项目区群众的引导性教育和劳动转移就业培训。

（7）负责做好金融扶贫工作。设立扶贫贴息贷款和互助资金精准扶贫基金担保贷款储备金，组织实施扶贫贴息贷款和扶贫互助资金工作。

（8）负责全县扶贫工作安排、情况统计、精准扶贫信息发布及宣传报道，督导检查，组织市级部门和县级部门单位开展包村扶贫和干部驻村扶贫工作。

（9）负责实施建档立卡大学生资助项目。

（10）配合做好扶贫搬迁工作。承担全县精准扶贫，精准脱贫各项工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门机构设置

县扶贫开发办公室（县脱贫攻坚指挥部办公室）机关设2个内设机构。包括：

（1）办公室

负责机关政务工作，协助领导做好机关日常管理；负责办公室综合性文件起草、文印管理和各业务股室业务公文审核把关工作；负责扶贫贴息贷款工作；负责党建、党风廉政建设、宣传、精神文明、扶贫扶志、问题整改等工作，联系组织部、纪委、宣传部、电视台、发改委、自然资源、林业和草原局、民政局、人社局、水利局、医疗保障局、农业农村局、交通局、住建局、教育局、财政局等行业扶贫部门；负责学习安排、会议筹备、后勤接待、财务管理和车辆管理工作；完成领导交办的其他工作。

（2）脱贫攻坚指挥部办公室

负责全县建档立卡、国家、区、市扶贫系统大数据平台管理、扶贫动态管理、小额信贷、社会扶贫、雨露计划、结对帮扶、驻村帮扶、项目实施计划、方案的编制工作、申报、立项和计划、扶贫搬迁、产业扶贫、技术培训、大学生资助、社会扶贫工作等行业扶贫部门。

第二部分  林周县扶贫开发（部门）2019年度部门决算表

林周县扶贫开发（部门）2019年度部门决算表

第三部分  林周县扶贫开发（部门）2019年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

我办2019年度总收入45757.43万元，较上年增加21175.14万元，增长86.14%；总支出35267.68万元，较上年增加32109.08万元，增长1016.6%。结转结余10489.75万元，其中:财政拨款结转结余10489.75万元，其他资金结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

2019年度总收入45757.43万元，其中:当年财政拨款收入24333.75万元，其他收入0万元，上年财政拨款结转结余21423.68万元，其他收入结转结余0万元。2019年度财政拨款总收入24333.75万元，较上年减少248.54万元，下降1.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度全年总支出35267.68万元，其中:财政拨款支出35267.68万元，其他支出0万元。财政拨款支出同口径较上年增加32109.08万元，增长1016.6%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入24333.75万元，上年结转结余21423.68万元；财政拨款支出35267.68万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出35267.68万元，其中:基本支出167.76万元，占总支出数的4.7%，较上年减少48.88万元，下降22.56%；项目支出35099.92万元，占总支出数的99.5%，较上年增加32157.95万元，比上年增长1093.1%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出35267.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10.85万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒(类)支出342.7万元，占0.97%；节能环保（类）支出444万元，占1.26%；城乡社区（类）支出10000万元，占28.35%；农林水（类）支出21659.86万元，占61.42%；自然资源海洋气象（类）支出793.88万元，占2.25%；住房保障（类）支出13.81万元，占0.4%；其他（类）支出1785.406万元，占5.1%；债务付息（类）支出217.17万元，占6.2%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出35267.68万元。

1.一般公共服务支出10.85万元，其中:一般公共服务(类)对外联络事务(款)行政运行(项):10.85万元。

2.文化旅游体育与传媒支出342.7万元，其中：文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项):342.7万元。

3.节能环保支出444万元，其中：节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):444万元。

4.城乡社区支出10000万元，其中：城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):10000万元。

5.农林水支出21659.86万元，其中：农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用（项）：12.78万元、其他农业支出(项)：346.82万元；农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)：143.09万元， 农村基础设施建（项）：4134.98万元，生产发展（项）2212.83万元，其他扶贫支出（项）13308.94万元；农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理（项）1500万元；农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出（项）0.42万元。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)国土整治（项）：793.88万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出住房公积金（项）：13.81万元。

8.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于扶贫的彩票公益金支出（项）：1785.41万元。

9.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款) 地方政府一般债券付息支出（项）：217.17万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

林周县扶贫开发办2019年“三公”及相关经费情况表

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2019年度“三公”经费支出7.32万元，同口径较上年减少5.74万元，下降78%。具体如下:

1.因公出国(境)费无。

2.公务接待费0.75万元。接待10批次、137人次，主要用于接待区、市级等相关业务部门人员赴林周县检查，指导，督促、调研、考察我县的精准扶贫，精准脱贫工作所产生费用。同口径较上年减少4.02万元，下降538.13%。

3.公务用车经费6.56万元。均为公务用车运行支出，主要用于市、县内因公出行、脱贫攻坚各种监督检查、调研、考核等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。同口径较上年减少1.72万元，下降26.1%。下降主要原因为:2019年因脱贫攻坚战及全面建成小康社会的决定性之年，下乡、调研、考核等任务重，所以县政府统考核时统一抽调各单位车辆，油料费由各单位自己承担，在一定程度上也下降了车辆运行成本。

六、2019年度机关运行情况说明

(一)2019年度扶贫开发办机关运行经费支出35267.68万元。其中，基本支出167.76万元，一般行政管理项目支出35099.92万元(财政拨款支出10,543.44万元)。

(二)机关运行经费预算的内容

1.2019年度财政拨款基本支出167.76万元，其中:人员经费149.75万元，主要包括基本工资36.54万元、奖金13.19万元、津贴补贴78.91万元、住房公积金13.81万元、其他工资福利支出7.3万元。日常公用经费18.01万元，主要包括办公费5.47万元、手续费0.025万元、电费0.77万元、差旅费1.31万元、劳务费4.17万元、公务用车运行维护费6.23万元。

2. 2019年度一般行政管理项目支出35099.92万元，主要包括办公费1511.24万元、印刷费0.51万元、邮电费0.13万元、差旅费6.7万元、维修(护)费13.08万元、公务接待费维护0.75万元、劳务费925.93万元、委托业务费334.81万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用1.15万元，其他商品及服务支出1.45万元、国内债务付息258.95万元、房屋建筑物购建3953.91元、办公设备购置7.59万元、专用设备购置2.17万元、基础设施建设20721.22万元、其他资本性支出7360.04万元。

七、政府采购情况说明

2019年度下达政府采购预算指标3151.62万元，其中:林周县脱贫攻坚指挥部“三大节日”慰问贫困户物资购置项目15.2万元，旁多乡达龙村牦牛短期育肥养殖项目采购牦牛161.42万元，采购旁多乡达龙村牦牛养殖项目网围栏65.5万元，关于“三岩”片区2019年搬迁群众家具采购项目134.45万元，关于“三岩”片区2019年搬迁群众家电采购项目62万元，关于林周县“三岩”片区跨市易地搬迁57户生活物资采购项目5.56万元，关于北部新增69户家电采购项目18.49万元，2019年林周县产业扶贫工程机械设备采购项目（一期）2598.8万元，林周县松盘乡彭波半细毛羊养殖采购项目23.70万元，林周县边林乡生态奶渣销售项目设备购置项目35.40万元，林周县甘曲镇朗当村藏鸡养殖项目采购31.1万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，国有资产总值30470.53万元，其中:流动资产28002.65万元，非流动资产2467.88万元。

1.流动资产:库存现金0万元，银行存款12855.7034万元，财政应返还额度10489.7521万元，其他应收款4657.1938万元。

2.非流动资产:固定资产66.8726万元，在建工程2401.003。2019年资产总值较上年有所减少，原因为2019年执行新的固定资产累计折旧。

九、决算绩效情况说明

根据决算绩效管理要求，现已林周县扶贫开发办公室（林周县脱贫攻坚指挥部）职责，工作目标为依据，确定部门绩效目标，绩效指标和评价标准，为决算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，定期向财政部门汇报预算执行情况，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。一是我办按规定要求履行了立项手续，可行性报告、概批文件、专家论证等相关附件资料齐全。二是已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。三、按照指标要求按期保质保量完成项目建成。

十、扶贫资金情况说明

为了全面贯彻落实中央、区、市党委关于精准扶贫、精准脱贫攻坚的各项决策部署，落实脱贫攻坚工作。实现“两不愁三保障”目标，落实精准要求，坚持脱贫标准，提高脱贫质量，深入践行群众路线充分发挥脱贫致富主要作用，带动群众长期稳定增收，最大程度降低返贫风险，把脱贫攻坚作为最大任务，坚决打赢脱贫攻坚战。2019年我部门决算扶贫资金共45757.43万元,其中:基本支出和项目支出35267.68万元,年末结转和结余10489.75万元，其中：上级下拨10489.75万元，本级县级配套12％,3708.14万元。

十一、债务情况说明

我办脱贫攻坚指挥部易地搬迁债务是拉萨市城市建设投资经营有限公司签订的易地扶贫搬迁地方政府补助资金贷款2.63亿元。十三五扶贫产业项目（2017年7月14日之后形成的债务）；易地搬迁地方债务5700万元。截止2019年9月份已还款14291.11万元。截止2019年9月份易地搬迁贷款贴息换了984.59万元。

十二、重点、重大项目信息

为了全面贯彻落实中央、区、市党委关于精准扶贫、精准脱贫攻坚的各项决策部署，落实脱贫攻坚工作。实现“两不愁三保障”目标，落实精准要求，具体分4大类：

1：产业项目配套资金9601.9万元

2：生态岗位资金1753.2万元

3、昌都三岩片区跨市整体易地搬迁配套产业资金517.4万元

4：易地搬迁项目资金4881.9万元

5：其它项目政策性资金1171.18万元

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、行政运行支出，指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

七、年末结转和结余，指以前年度预算支出未完成，按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。