林周县纪律检查委员会2018年度部门决算

目 录

第一部分  林周县纪律检查委员会概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林周县纪律检查委员会2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  林周县纪律检查委员会2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2018年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明。

十一、债务情况说明。

十二、重点、重大项目信息

十三、政府性基金安排情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分  林周县纪律检查委员会概况

一、部门决算单位构成

（1）中共林周县纪律检查委员会

（2）林周县监察委员会

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于纪律检查工作的决定、区市纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党委（党组），各乡（镇）等党的组织和县管党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；

（3）在县委的统一领导下，统筹协调全县巡察工作；

（4）负责全县监察工作。贯彻落实自治区党委、市委关于监察工作的决定、区市监委和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对林周县管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；

（5）依照《宪法》《监察法》等法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对林周县管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的党员领导干部进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议；

（6）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

（7）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；

（8）加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；

（9）负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等；

（10）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

 （二）部门机构设置

林周县纪律检查委员会内设机构包括:

（1）综合办公室

（2）纪检监察一室

（3）纪检监察二室

第二部分  林周县纪律检查委员会2018年度部门决算表

 林周县纪律检查委员会2018年度部门决算表

   第三部分  林周县纪律检查委员会2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

我委2018年度总收入312.82万元，（其中当年财政拨款收入289.06，年初结转结余23.76万元，）较上年增加46.23万元，增长15.99%；主要原因是人员经费中工资福利收入有所增加。

总支出286.67万元，较上年增加67.6万元，增长23.58%。结转结余26.15万元。主要原因是人员经费中工资福利支出有所增加。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

我委2018年度总收入312.82万元，（其中财政拨款收入289.06，年初结转结余23.76万元，）较上年增加46.23万元，增长15.99%；主要原因是干部调动及新增人员。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度全年总支出286.67万元，支出同口径较上年增加67.6万元，增长23.58%；主要原因是干部调动及新增人员。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出286.67万元，其中基本支出220.02万元，占总支出数的76.75%；较上年增加55.95万元，增长25.43%；项目支出66.65万元，占总支出数的23.25%；较上年增加11.65万元，增长17.48%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 2018年度财政拨款支出286.67万元，其中：工资福利支出194.65万元，占总支出数的67.9%；商品和服务支出61.14万元，占总支出数的21.33%；对个人和家庭补助支出6.62万元，占总支出数的2.31%；资本性支出24.25万元，占总支出数的8.46%；其他支出无。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

 2018年度财政拨款支出286.67万元。

1.一般公共服务支出262.07万元,其中:一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）11.61万元，一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）183.81万元；一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):5.04万元;一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):50.61万元；一般公共服务(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）11万元；

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.59万元。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

林周县纪律检查委员会2018年“三公”及相关经费情况表

                                                                       单位：万元

2018年度“三公”经费支出11.81万元，同口径较上年增加2.56万元，增长21.68%。具体如下：

1.因公出国（境）费无。

2.公务接待费无。

3.公务用车经费11.81万元。均为公务用车运行支出，主要用于市内因公出行、监督检查、执纪审查，业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出，同口径较上年增加2.66万元，增长29.07%。主要原因是因2018年我单位执纪审查任务重，相比2017年，受理的信访举报同比增加88％，相应审查调查期间用车次数有所增加，且2018年度扶贫领域监督检查任务较重，致使单位公务用车油料费支出较多。我单位公务用车藏A95065使用年限较长，目前已运行22万多公里，日常运行次数较多，因此，为安全起见，对该车进行全方位的维修，致使我单位维修费超出预算。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年度中共林周县纪律检查委员会机关运行经费支出286.67万元。其中,基本支出220.02万元。一般行政管理项目支出66.65万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

1.2018年度财政拨款基本支出220.02万元,其中:人员经费201.27万元,占91.48%，较2017年人员经费增加57.71万元，增长28.67%，主要原因是干部调动及新增人员所以人员。（包括基本工资37.78万元、津贴补贴80.91万元、奖励金11.61万元、住房公积金24.6万元、其他工资福利支出39.75万元、生活补助6.62万元）;公用经费支出18.75万元,占基本支出8.52%，较2017年公用经费减少1.76万元，减少9.39%，主要原因是办公费和公务接待费减少。（办公费4.37万元、水费0.14万元、邮电费0.3万元、差旅费4.58万元、会议费0.24万元、公务用车运行维护费8.36万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出0.22万元、办公设备购置0.5万元）               

2、2018年度一般行政管理项目支出66.65万元。商品和服务支出42.9万元，具体包括：办公费31.11万元、印刷费3.62万元、电费0.05万元、邮电费0.07万元、物业管理费0.12万元、差旅费3.06万元、租赁费0.12万元、培训费1.30万元、公务用车运行维护费3.45万元。资本性支出23.75万元。具体包括：信息网络及软件购置更新23.75万元。

七、政府采购情况说明

无。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,资产合计204.68万元，其中:流动资产128.98万元,固定资产75.70万元。

1.流动资产中:库存现金0.00万元,银行存款96.04万元,财政应返还额度26.15万元,其他应收款6.79万元。

2.固定资产中:车辆2辆,均为业务公车,账面价值48.18万元;其他资产27.52万元。

九、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理制度建设

管理制度健全性2,资金使用合规性；3；预决算信息公开性；4.基础信息完善性。

（2）绩效目标设置

推动全县党风廉政建设和反腐败工作发展；2.遵循财政规章制度，严格控制支出；3.在预算内按进度支出，合理使用资金。

（3）预算执行监控

1.预算完成率；2.预算调整率；3.支付进度率；4.结转结余控制率；5.公用经费控制率；6.三公经费控制率；7.政府采购执行率。

(4)重点项目绩效评价

绩效评价应当遵循以下基本原则1.科学规范；2；公正公开；3；分级分类；4.绩效相关。

（5）评价结果运用等绩效管理工作开展情况

1.数据采集和填报；2.数据分析及撰写报告；（根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）。

十、扶贫资金情况说明。

2018年我委不涉及扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

无。

十二、重点、重大项目信息

无重点、重大项目信息。

十三、政府性基金安排情况说明

2018年度林周县纪检没有安排政府性基金预算支出。

第四部分  名词解释

一、纪检监察事务科目：指中共林周县纪律检查委员会林周县监察委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、行政运行支出:违反政治纪律和资金量较大的案件查处的项目支出。

三、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。