林周县边交林镇2026年度部门预算

目 录

第一部分 边交林镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 林周县边交林镇人民政府预算明细表

第三部分 林周县边交林镇人民政府预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 边交林镇人民政府概况

一、主要职能

党群综合办公室：主要承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设，纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作。

政务综合办公室：主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划，社会事业发展规划的制定，负责政务信息、经济发展相关统计，政务监督等工作，协调经济社会发展相关工作。

经济发展与社会事务办公室：主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、环境保护等工作。

维护稳定和综合治理办公室：主要承担人民武装、社会治安综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治、组织建设工作、协调维护稳定相关工作。

乡镇财务所：主要承担乡镇预算决算的定制和财务日常管理工作。

乡镇农牧综合办公室（畜牧兽医服务中心）：主要承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

乡镇文化服务中心：承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

乡镇后勤服务中心：负责乡镇机关后勤保障工作。

乡镇卫生院（优生优育服务站）：主要承担乡镇医疗保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作。

二、部门（单位）机构设置情况

按照统一、效能的原则,边交林镇部门内设机构5个,分别为:党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡镇财务所。4个事业机构,分别为乡镇卫生院(优生优育服务站)、农牧综合服务中心(畜牧兽医服务中心)、文化服务中心、后勤服务中心。公安局设在乡镇的派出机构为公安派出所;司法局设在乡镇司法所，司法助理员1名;下属单位三个(1.当杰村党委 2.卡优村党委 3.色康村党总支)。

截止2026年初，我镇在编人员共计44名，其中行政24名，事业20名。汉族16名，藏族25名，回族2名，彝族1名；男21名，女23名。变动原因：人员编制调整。

第二部分 边交林镇人民政府2026年度预算明细表

边交林镇2026年部门预算公开报表

第三部分 边交林镇人民政府2026年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 2368.31万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 2368.31 万元，同比增加410.75万元，主要原因是： 人员经费提高 。其中：上年结转 0 万元， 占 0 %；2026年一般公共预算拨款收入 2368.31 万元，占 100 %；2026年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2026年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 2368.31 万元，同比增加 410.75 万元，主要原因是： 人员经费提高 。其中：基本支出 1752.25 万元，占 74 %；项目支出 616.06万元，占 26 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2368.31 万元，同比增加 410.75 万元，主要原因是： 人员经费提高 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2368.31 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1828.22 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 12.5 万元、社会保障和就业支出 211.79 万元、卫生健康支出 106.99 万元、住房保障支出 120.58万元、节能环保支出 32.5万元、农林水支出 55.72 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2368.31万元,比2025年执行数增加 410.75 万元，主要原因是： 人员经费提高 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2368.31万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1828.22 万元，占 77.19 %；文化旅游体育与传媒支出 12.5 万元，占 0.53 %；社会保障和就业支出 211.79 万元，占 8.9 %；卫生健康支出 106.99 万元，占 4.5 %；住房保障支出 120.58万元，占 5.09 %；节能环保支出 32.5万元，占 1.37 %；农林水支出 55.72 万元，占 2.35 %；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为 13.4 万元，比2025年执行数没有变动。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 1312.89万元，比2025年执行数增加127.8万元。主要原因是人员、资产等基本信息正常变更。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为439.74 万元，比2025年执行数增加376.68万元。主要原因是人员变动。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为60万元，比2025年执行数没有变动。

5一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务支出（项）预算数为2.2万元，比2025年执行数减少0.61万元。主要原因是减少寺管会相关支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为12.5万元，比2025年执行数增加0.4万元。主要原因是购买办公用品、硬件设施量增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为140.25万元，比2025年执行数增加7.21万元。主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为 71.54 万元，比2025年执行数减少3.34万元。主要原因是人员变动。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数为13.2万元。比2025年执行数增加5.28万元。主要原因是人员等正常变更。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为76.26万元。比2025年执行数增加3.92万元。主要原因是人员等正常变更。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为17.53万元。比2025年执行数增加0.9万元。主要原因是人员等正常变更。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算数为32.5万元，比2025年执行数增加12.5万元。主要原因是开展环保工作频率增加，购买环保工具费用相对增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为3万元，比2025年执行数减少5.13万元。主要原因是按照“过紧日子”要求，缩减预算资金。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算数为6.00万元，比2025年执行数减少2.2万元。主要原因是按照“过紧日子”要求，缩减预算资金。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算数为7.72万元。比2025年执行数减少0.01万元。主要原因是按照“过紧日子”要求，缩减预算资金。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）预算数为9.00万元。比2025年执行数增加9.00万元。主要原因是新增农林水项目预算。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为30.00万元。与2025年保持一致。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为120.58万元，比2025年执行数增加108.62万元。主要原因是人员等基本信息正常变更。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出 2368.31 万元，其中：

人员经费 1616.81 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 135.44 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为 12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0万元，公车运行费 12万元，公务接待费 0 万元。与上年持平。

2026年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 0 万元,比2025年执行数减少 0 万元，我部门2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2026年边交林镇人民政府没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年边交林镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算135.44万元，比2025年预算增加 2.78 万元，增长 2.1 %。该项支出由系统自动生成，主要原因是人员、资产等基本信息正常变更。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 20 个，资金 616.06 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 616.06 万元。分别是强基惠民经费60.00万元、村级组织工作经费30.00万元、乡镇基层生活补贴经费21.48万元、公厕管理运行经费9.00万元、乡镇人大之家及人大工作经费13.40万元、乡镇环境整治经费32.50万元、统计工作经费1.92万元、乡镇文化活动中心免费开放资金5.00万元、洒水车运维经费6.00万元、乡镇应急管理工作经费4.00万元、垃圾转运站运行经费43万元、临时工工资经费13.92万元、河长制工作经费3.00万元、农业罐区水价精准补贴经费4.72万元、戏曲进乡村3.00万元、村级文艺演出队经费4.50万元、色康寺宣教工作经费2.00万元、六个一经费0.20万元、农村集体村组建账和资产核实登记工作经费3万元、园区围墙建设项目经费355.42万元。以上项目占年初项目预算总额的26.01%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

边交林镇人民政府无扶贫资金。

政府债务情况。

边交林镇人民政府无政府债务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。