林周县卫生健康委员会本级2026年度部门预算

目  录

第一部分  林周县卫生健康委员会本级部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 林周县卫生健康委员会本级部门预算明细表

第三部分 林周县卫生健康委员会本级部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 林周县卫生健康委员会本级概况

一、主要职能

林周县卫健委是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括：

（一）依法制定地方性相关标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导基层落实卫生健康规划。制定推进全县卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。推进全县卫生健康科技创新发展。

（二）贯彻落实上级关于深化医疗卫生体制改革政策和措施，协调推进全县深化医药卫生供给制改革，组织深化全县公立医院综合改革，健全现代医院管理制度、制定全县卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责制定县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（四）负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

（五）贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实自治区食品安全标准，依法承担对涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，依法查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全县医疗服务评价和监督管理体系。

（八）负责全县优化人口生育管理服务工作，开展人口监督预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，实施生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（十）负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开展与合理利用。负责全县中（藏）医药管理工作。

（十一）负责全县卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（十二）指导协调推进卫生健康对口支援工作。

（十三）负责本县保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

 （十四）承担本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（十五）其他任务：完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

林周县卫生健康委内设机构1个，（含林周县疾病预防控制中心、疾病预防控制局）。

此次预算公开单位为林周县卫健委机关。

第二部分 林周县卫生健康委员会本级2026年度预算明细表

表格详见：161-001林周县卫生健康委员会本级（单位）.xlsx2026 

第三部分 林周县卫生健康委员会本级2026年度部门预算数据分析 

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算3331.03万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3331.03万元、政府性基金拨款收入无、国资预算拨款收入无、专户资金收入无、事业收入无、事业单位经营收入无、其他收入无、使用非财政拨款结余无、上年结转无；支出包括：社会保障和就业支出344.24万元、卫生健康支出2931.53万元、住房保障支出55.26万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量3331.03万元，同比增加498.18万元，主要原因是育儿补贴、中医药事业发展资金项目新增。其中：上年结转0万元， 占 0 %；2026年一般公共预算拨款收入3331.03万元，占100%；2026年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；国有资本经营预算拨款收入 0万元，占0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量3331.03万元，同比增加498.18万元，主要原因是育儿补贴、中医药事业发展资金项目新增。其中：基本支出1440.07万元，占 43.23%；项目支出1890.96万元，占56.77 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

1. 财政拨款收支总预算3331.03万元，同比增加498.18万元，主要原因是育儿补贴项目新增。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3331.03万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出 0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0 万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出344.24万元、卫生健康支出 2931.53  万元、住房保障支出 55.26万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2. 一般公共预算当年拨款3331.03万元,比2025年执行数增加498.18万元，主要原因是育儿补贴、中医药事业发展资金项目新增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

3. 一般公共预算当年拨款3331.03万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出344.24万元，占10.33 %、卫生健康支出 2931.53万元、占88 %。住房保障支出 55.26万元占1.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为67.44万元，比2025年执行数增加3.07万元，增长4.78%。主要是正常变动

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）预算数为276.80万元，比2025年执行数增加32.03万元，增长13.09 %。主要是正常变动。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）   行政运行（项）预算数为624.21万元，比2024年执行数减少93.58万元，下降13.04%。主要是2026年功能科目有所调整。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）预算数为113.28万元，比2025年执行数减少311.86万元，下降73.35%。主要原因是医疗卫生能力项目资金缩减。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为61万元，比2025年执行数增加51万元，增长510%。主要原因是增加了中医药事业发展项目资金。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为12.17万元，比2025年执行数减少288.83万元，下降95.96%。主要原因是2026年公立医院医疗机构供暖项目资金未纳入年度预算。

7.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为364.36万元，比2025年执行数增加243.36万元，增长201.12 %。主要原因是村医社会保险单位承担部分纳入年度预算。

8.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算数为19.08万元，比2025年执行数增加39.56万元，增长18.77%。主要原因是2026年村医退出人员补助纳入年度预算。

9.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为152.10万元，比2025年执行数减少227.75万元，下降92.27%。主要原因是本年度市级配套资金未安排。

10.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为545万元，比2025年执行数增加122.85万元，增长29.10%。主要原因是2026年该项目人均标准提高。

11.卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）预算数为11.42万元，比2025年执行数减少1万元，下降8.76 %。主要原因是该项目按实际申领人员做预算。

12.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算数为20.00万元，比2025年执行数无增减变化。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为8.43万元，比2025年执行数增加0.38万元，增长4.72%。主要原因是正常变动。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为36.67万元，比2025年执行数增加1.67万元，增长4.77%。主要原因是正常变动。

15. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为55.26万元，比2025年执行数增加3.03万元，增长5.80%。主要原因是正常变动。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出1440.07万元，其中：

人员经费1360.42万元，主要包括：对个人和家庭的补助19.09万元、工资性支出1341.33万元（基本工资128.57万元、津贴补贴287.48万元、奖金34.67万元）机关事业单位养老保险缴费67.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费36.67万元、公务员医疗补助8.43万元、其他社会保险缴费2.04万元（失业保险1.62万元、工伤保险0.42万元） 、其他工资福利支出720.77万元（个人取暖费4.94万元、加班补助9.94万元、休假探亲费35.25万元、其他工资福利支出179.49万元）、住房公积金55.26万元、对个人和家庭的补助19.09万元（医疗费补助6.9万元、其他对个人和家庭的补助12.19万元）。公用经费79.66万元，主要包括：商品和服务支出79.66万元（办公费9.54万元、印刷费3万元、电费2.3万元、邮电费0.25万元、差旅费4.5万元、租赁费0.50万元、公务接待费0.60万元、劳务费1.3万元、工会经费8.52万元、公务用车运行维护费12.40万元、其他商品和服务支出36.46万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公车运行费12.4  万元，公务接待费0.6万元。“三公”经费预算比2025年增加 0.6万元，增长4.84 %，主要原因是公务接待预算增加

2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待4批次、50人。

八、政府性基金预算支出总体情况

林周县卫生健康委本级2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

林周县卫生健康委本级2026年度没有安排政府性基金“三公”经费总体情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年林周县卫生健康委本级机关运行经费财政拨款预算79.66万元，比2025年预算增加1.06元，增长1.35%。主要原因是干部职工伙食补贴调增。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额9.06元，政府采购货物预算9.06万元、政府采购工程0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5  辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是家庭医生服务督导入户、预防蹲点、产后随访、疫苗接种、卫生监督、地方病救治等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金1890.96万元，其中：中央转移支付资金1470.90万元，地方资金420.06 万元。重点项目实行绩效目标管理5个，分别是（藏医药事业发展经费，资金61.00万元；农牧民孕产妇住院分娩奖励及护送补助，资金85.00万元；本公共卫生项目，资金545.00万元；重大传染病防控经费，资金261.90万元；；育儿补贴837.00万元；），占年初项目支出预算总额的53.73%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

林周县卫生健康委员会本级2026年无扶贫资金及绩效目标。

（六）政府债务情况。

林周县卫生健康委员会本级2026年目前未安排债务资金。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。