林周县巡察办2026年度部门预算公开报告

目  录

第一部分 县委巡察办概况

一、主要职能

二、县委巡察办机构设置情况

第二部分 县委巡察办预算明细表

第三部分 县委巡察办预算数据分析

一、县委巡察办收支总体情况

二、县委巡察办收入总体情况

三、县委巡察办支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 林周县委巡察工作领导小组办公室概况

一、主要职能

中共林周县委员会巡察工作领导小组办公室(以下简称县委巡察办)是中共林周县委巡察工作领导小组的办事机构，为正科级，列县委工作机关序列。县委常设2个巡察组，主要职责是:对全县各级各部门落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督，了解情况、收集意见，着力发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题，如实将发现和了解的重要情况及时向县委巡察工作领导小组报告，并提出处理意见和建议。贯彻落实自治区党委、市委和县委以及县委巡察工作领导小组的决策部署。向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。（一）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。（二）承担巡察工作政策研究、制度建设、服务保障等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度工作计划和年度工作总结等重要材料。（三）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项、巡察整改工作、移交问题线索及事项等进行督办。（四）负责巡察数据分析、信息处理和宣传公开工作。（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、监督和管理。

（六）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、县委巡察办机构设置情况

1.机构情况：行政机构1个；内设机构2个。

2.人员情况：核定行政编制7名，实有7人;科级领导职数4名，配备科级领导4人。

第二部分 县委巡察办2026年度预算明细表

详见表格：2026年部门预算公开报表.xlsx

第三部分 县委巡察办2026年度部门预算数据分析 

一、县委巡察办收支总体情况

收支总预算为261.59万元，均为一般公共预算拨款收入261.59万元；支出为一般公共服务支出214.96万元、社会保障和就业支出18.09万元、卫生健康支出13.90万元、住房保障支出14.64万元。

二、县委巡察办总体情况

收入预算总量261.59万元，同比减少16.5万元，主要原因是单位实有人数减少，对一般公共服务支出预算做了合理调整。收入均为一般公共预算拨款收入261.59万元，占 100%。

三、县委巡察办支出总体情况

支出预算总量261.59万元，同比减少16.5万元，主要原因是单位实有人数减少，对一般公共服务支出预算做了合理调整，其中基本支出216.79万元，占82.88%；项目支出44.8万元，占17.12%。

四、财政拨款收支总体情况

2026年，县委巡察办财政拨款收支总预算261.59万元，收入均为一般公共预算当年拨款收入261.59万元。

支出预算为261.59万元，其中一般公共服务支出214.96万元、社会保障和就业支出18.09万元、卫生健康支出13.90万元、住房保障支出14.64万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款261.59万元，比2025年执行数减少16.51万元，主要原因是单位实有人数减少，对一般公共服务支出预算做了合理调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款261.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出214.96万元，占82.17%、社会保障和就业支出18.09万元，占6.92%、卫生健康支出13.90万元，占5.31%，住房保障支出14.64万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出纪检监察事务行政运行预算数为170.16万元，比2025年执行数减少12.18万元，下降6.68%。主要原因是单位实有人数减少，对一般公共服务支出预算做了合理调整。

2.一般公共服务支出纪检监察事务巡视工作预算数为 40.00万元，比2025年执行数增加3.46万元，增加 9.47%。主要原因是巡察任务增加。

3.一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出预算数为4.80万元，与2025年无变化。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为18.09万元，比2025年执行数减少3.63万元，增加 16.70 %。主要原因是单位实有人数减少。

5.卫生健康支出卫生健康管理事务其他卫生健康管理事务支出预算数为1.8万元，比2025年执行数减少0.3万元，减少 14.29%。主要原因是减少一人体检费。

6.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗预算数为9.84万元，比2025年执行数减少1.45万元，减少12.84%。主要原因是干部减少一人。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助预算数为2.26万元，比2025年执行数减少0.46万元，减少 16.91%。主要原因是干部减少一人。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金预算数为  14.64万元，比2025年执行数减少1.95万元，减少11.75%。主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出216.79万元，其中：

人员经费192.71万元，主要包括工资性支出118.59万元、机关事业单位养老保险缴费18.09万元、职工基本医疗保险缴费9.84万元、公务员医疗补助2.26万元、其他社会保险缴费0.11万元、其他工资福利支出23.67万元、住房公积金14.64万元；对个人和家庭补助5.51万元，主要包括医疗费补助1.8万元，其他对个人和家庭的补助3.71万元。

公用经费 24.08万元，其中商品和服务支出24.07万元，主要包括办公费5.08万元、印刷费1万元、电费0.7万元、差旅费2万元、工会经费为2.26万元、公务用车运行维护费3.7万元、其他商品和服务支出9.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为 3.7万元，均为公车运行维护费 3.7 万元，与2025年持平。

八、政府性基金预算支出总体情况

2026年，县委巡察办无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2026年，县委巡察办无政府性基金“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2026年县委巡察办等1家行政单位运行经费财政拨款预算为261.59万元，同比减少16.5万元，主要原因是单位实有人数减少，对一般公共服务支出预算做了合理调整。

（二）政府采购情况说明

2026年本单位未安排政府采购预算经费

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2026年1月底，本单位共有车辆1辆，均为单位日常公务用车。2026年一般公共预算未安排确实无法使用车辆更新购置经费。

（四）2026年预算绩效情况说明

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金261.59万元，均为地方资金。

2026年本单位无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

2026年本单位未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2026年度本单位无使用和管理政府债券资金。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。