中共林周县委员会办公室2026年度部门预算

目  录

第一部分  中共林周县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  中共林周县委员会办公室预算明细表

第三部分  中共林周县委员会办公室预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

县委办公室概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

（一）负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委及市委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的规范性文件；负责县委和县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。

（二）负责中央及区党委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责县委领导同志重要指示、批示、交办事项的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

（三）负责围绕县委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为县委决策提供依据和服务。负责向市委及县委报送信息工作。

（四）负责及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与市委及市委有关部门的协调联络工作；协调县人大、政府、政协办公室工作。

（五）负责县委常委会会议等各类重要会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。

（六）负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作，负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作，督促检查全县保密工作开展情况。

（七）负责全县档案工作，对全县档案工作进行监督检查和业务指导；负责各乡镇、县（中）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

（八）负责贯彻落实党中央和自治区党委、市委、县委全面从严治党主体责任的各项方针政策、重要指示和重要工作部署。

（九）负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

（十）贯彻落实党中央、自治区党委关于全面深化改革工作的方针政策和市委、县委的决策部署，贯彻落实县委对全面深化改革工作的统一领导，负责处理县委改革委的日常事务。

（十一）统筹协调有关方面提出县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点，协调、督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求，总结宣传改革工作经验。

（十二）筹备组织县委改革委相关会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

（十三）管理县委机要局（县密码管理局）、县档案馆。

（十四）完成县委、县委改革委及县委领导交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：

县委办公室行政编制12名、事业编制4名。

第二部分

县委办公室2026年度预算明细表

县委办2026年部门预算公开报表.xlsx

第三部分

县委办公室2026年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算864.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量864.83万元，同比减少335.49万元，主要原因是：2026年无项目。其中：上年结转 0万元；2026年一般公共预算拨款收入864.83万元，占100 %；2026年政府性基金预算拨款收入0万元；2026年国有资本经营预算拨款收入0万元。

一般公共预算当年拨款收入864.83万元；支出包括：一般公共服务支出704.77万元、社会保障和就业支出61.1万元、卫生健康支出47.77 万元、住房保障支出51.19万元。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量704.77万元，同比减少 495.62万元，主要原因是：2026年无项目。其中：基本支出704.77万元，占100%；

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算864.83万元，同比减少335.56万元，主要原因是：2026年无项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入864.83万元；支出包括：一般公共服务支出704.77  万元、社会保障和就业支出61.1万元、卫生健康支出47.77万元、住房保障支出51.19万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款864.83万元,比2025年执行数减少335.56万元，主要原因：  项目减少  。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款864.83万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出704.77万元，占 81.5 %；社会保障和就业支出61.1万元，占 7.06 %；卫生健康支出47.77 万元，占 5.52 %；住房保障支出51.19万元，占5.92 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为61.1万元，比2025 年执行数增加0.28万元，增加0.46%。该项支出由系统自动生成，增加主要原因是人员等基本信息正常变更。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为33.22万元，比2025 年执行数减少7.46万元，减少18.34%。该项支出由系统自动生成，增加主要原因是人员等基本信息正常变更。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.64万元，比2025 年执行数增加1.17万元，增加18.08%。该项支出由系统自动生成，增加主要原因是人员等基本信息正常变更。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为51.19万元，比2025年执行数增加0.71万元，上升1.4%。该项支出由系统自动生成，减少主要原因：人员等基本信息正常变更。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出704.77万元，其中：

人员经费659.08万元，主要包括：工资福利支出622.92万元（基本工资112.48万元、津贴补贴262.97万元、奖金31.2万元、机关事业单位养老保险缴费61.1万元、职工基本医疗保险缴费33.23万元、公务员医疗补助7.64万元、其他社会保险缴费1万元、住房公积金51.19万元、其他工资福利支出98.25万元）、对个人和家庭的补助25.35万元（医疗费补助6.9万元，其他对个人和家庭的补助11.66万元、抚恤金6.79万元）。

公用经费 99.38万元，主要包括商品和服务支出99.38万元（其中：办公费12万元、印刷费0.5万元、电费2.2万元、邮电费2万元，差旅费8.6万元、维修（护）费0.5万元、公务用车运行维护费34.9万元、其他商品和服务支出30.75万元、工会经费7.9万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为34.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费  0 万元，公车运行费34.9万元，公务接待费  0 万元。“三公”经费预算与2025年比，无变化。

八、政府性基金预算支出总体情况

2026年县委办公室机关没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2029年县委办公室机关没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025县委办本级机关运行经费财政拨款预算864.83万元，1200.39万元，比2025年预算减少335.56万元，减少27.95%。该项支出由系统自动生成，主要是人员正常变更及项目支出减少。

（二）政府采购情况说明。

2025年中共林周县委办公室没有使用政府性基金安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年1月底，本部门共有车辆7辆，均为公务用车。其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 6 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，资金864.83万元，其中：中央转移支付资金0.00万元，地方资金864.83万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

中共林周县委办公室2026年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

中共林周县委办公室2026年度无政府债务

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。