拉萨市林周县人民医院2026年度部门（单位）预算

目  录

第一部分  拉萨市林周县人民医院概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  拉萨市林周县人民医院预算明细表

第三部分  拉萨市林周县人民医院预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市林周县人民医院概况

一、单位情况

（一）基本情况。

林周县人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复、教学等功能于一体的非营利性二级乙等公立县级综合性医院，是林周县紧密型县域医疗卫生共同体牵头医院，是林周县财政二级预算单位，编制人数55人，法定床位30张，现有职工176人，开放床位65张。林周县人民医院作为县级非营利性公立医院，核心是县域医疗龙头与城乡服务纽带，以公益性为定位，覆盖医疗、急救、公共卫生、教学培训、医政管理、对口帮扶与藏医特色服务等职能，保障县域居民健康与区域医疗体系运转 。

（二）基本功能

核心医疗服务： 立足县域，强基层

日常诊疗：常见病、多发病诊治，提升县域内就诊率，降低外转率 ；开展普外科等专科手术与综合治疗，兼顾藏医特色诊疗 。

急危重症：急诊急救、120调度，建胸痛/卒中/创伤/危重孕产妇/新生儿五大急救中心，强化平急结合能力 。

 双向转诊：承接乡镇/村卫生室转诊，提供疑难病会诊；对超出能力的病例规范上转，畅通分级诊疗 。

住院与康复：提供住院综合治疗与术后/慢病康复服务 。

公共卫生与应急：守底线，保民生

疾病防控：传染病监测、报告与处置；落实免疫规划与预防接种，开展食源性疾病、职业/放射/环境/学校卫生等监测评估 。

健康管理：妇幼保健、老年健康管理、慢病筛查干预与随访，普及健康科普与爱国卫生指导 。

应急救援：突发公共卫生事件与灾害医疗救援，启用感染综合楼负压病房等平急转换设施 。

医疗保障：承担重大活动医疗保障与社会救助，落实基本药物制度，保障药品供应与安全 。

教学培训与技术提升：强能力，带基层

人才培养：接收基层人员进修，开展住院医师/专科规范化培训与继续教育，带教医学院校实习 。

技术辐射：下沉指导乡镇卫生院/村卫生室，共建门诊/病房，推进县乡村同质化诊疗。

科研转化：开展临床研究与适宜技术推广，推动藏医与现代医学融合创新 。

医政管理与体系建设：建机制，促发展

规划实施：落实医改政策，推进公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，优化资源配置 。

质量安全：医疗质量与安全管控，规范诊疗/院感/药事/护理等核心制度，保障患者权益。

智慧服务：推进智慧医院建设，开通线上预约、报告查询等便民服务，提升效率 。

对口帮扶：参与援藏援边、送医下乡与医共体建设，强化县-乡-村三级网络纽带作用 。

藏医特色服务：融民族，惠民生

设藏医特色诊疗中心，将传统藏医药与现代技术结合，提供藏药、外治等特色服务，满足民族医药需求 。

党建与行风：把方向，正风气

落实党委领导下的院长负责制，加强党支部建设与医德医风教育，保障医院公益属性与高质量发展。

二、机构及人员情况：

（一）林周县人民医院部门本级。

共设有5个病区，外科、内科、儿科、妇产科、藏医科； 2个专科门诊，五官科、口腔；4个医技科室，检验、放射、超声、心电、药剂科；行政及后勤等部门。全院编制人员55人，本年离职1人，实际在职职工176人。

林周县人民医院下辖九个乡镇卫生院。

包括唐古乡卫生院、旁多乡卫生院、阿朗乡卫生院、春堆乡卫生院、强嘎乡卫生院、卡孜乡卫生院、松盘乡卫生院、江夏乡卫生院、边林乡卫生院。

（二）部门（单位）机构设置情况

（单位）内设 1 个机构、  0 个处（详细到 1  个二级单位、  0 个三级预算单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：县人民医院本级。

第二部分 拉萨市林周县人民医院2026年度预算明细表

拉萨市林周县人民医院2026年度预算明细表

第三部分 拉萨市林周县人民医院2026年度单位预算数据分析 

一、单位收支总体情况

收支总预算 9066.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7538.89万元、事业收入1527.15万元；支出包括：科学技术支出1.1万元、社会保障和就业支出541.09万元、卫生健康支出8081.03万元、住房保障支出442.82万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量 9066.04 万元，同比减少 3621.01 万元，主要原因是： 搬迁至新医院后项目减少 。2026年一般公共预算拨款收入  7538.89 万元，占  83.15  %；2026年事业收入 1527.15  万元，占 16.85   %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量 9066.04 万元，同比减少 3621.01 万元，主要原因是：  人员及运行经费减少  。其中：基本支出 4887.09 万元，占 53.91 %；项目支出  2651.8 万元，占 29.25  %；事业单位经营支出  1527.15 万元，占  16.84 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 7538.89  万元，同比减少 3769.5 万元，主要原因是： 搬迁至新医院后项目减少 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7538.89  万元；支出包括：科学技术支出  1.1 万元、文化旅游体育与传媒支出   万元、社会保障和就业支出 541.09  万元、卫生健康支出  6553.88 万元、住房保障支出  442.82 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 7538.89  万元,比2025年执行数减少 466.93  万元，主要原因： 搬迁经费减少 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 7538.89  万元,主要用于以下方面：卫生健康支出 6517.88  万元，占 86.46 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出   541.09 万元，占 7.18  %；其他基层医疗卫生机构支出 36 万元，占 0.48% ；科学技术支出 1.1  万元，占 0.015 %；住房保障支出 442.82 万元，占 5.865% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一、工资福利支出（301类）5471.99万元；其中包含：

1.基本工资（30101款）945.96万元，比2025年执行数增加93.28 万元，上升 10.94  %。主要是 人员工资调整 。

2.津贴补贴（30102款）2389.04万元，比2025年执行数增加66.4 万元，上升 2.85  %。主要是 基数增加 。

3.奖金（30103款）275.79万元，比2025年执行数增加13.24 万元，上升 5.04  %。主要是 人员工资调整 。

4.机关事业单位基本养老保险缴费（30108款）541.09万元，比2025年执行数增加25.86 万元，上升 10.94  %。主要是 人员工资调整 。

5.职工基本医疗保险缴费(31010款)294.22万元，比2025年执行数增加14.06 万元，上升 5.02  %。主要是 基数调整 。

6.公务员医疗补助缴费（30111款）67.64万元，比2025年执行数增加3.24 万元，上升 5.03  %。主要是 基数调整 。

7.其他社会保障缴费（30112款）26.93万元，比2025年执行数增加1.28 万元，上升 5.0  %。主要是 基数调整 。

8.住房公积金（30113款）442.82万元，比2025年执行数增加25.47万元，上升 6.1  %。主要是 基数调整 。

9.其他工资福利支出（30199款）488.5万元，比2025年执行数增加286万元，上升 141.23  %。主要是 增加一次探亲休假费 。

二、商品和服务支出（302类），其中包含：

1.电费（30206款）300万元，比2025年执行数增加300万元，上升 100  %。主要是 新医院搬迁后，房屋面积增加，新设备增加，日常平均电费增加，变压器使用大功率 。

2.工会经费（30228款）68.29万元，比2025年执行数增加3.98万元，上升 6.19  %。主要是 基数调整 。

3.其他商品和服务支出（30299款）173.03万元，比2025年执行数增加13.34万元，上升 8.4  %。主要是 食堂补助基数提高，残疾人保障金由于工资基数上调 。

三、对个人和家庭的补助（303类）

1.医疗费补助（30307款）52.2万元，比2025年执行数增加20.52万元，上升 64.77  %。主要是 基数调整 。

2.其他对个人和家庭的补助（30399款）-电话费，无变化。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出 6091.86  万元，其中：

1.人员经费  5471.99 万元，主要包括：工资性支出3610.79万元，（基本工资945.96万元、津贴补贴2389.04万元、奖金275.79万元）、机关事业单位养老保险缴费541.09万元、城镇职工基本医疗保险缴费294.22万元、公务员医疗补助67.64万元、其他社会保险缴费26.93万元（失业保险16.79万元、工伤保险10.14万元）、其他工资福利支出488.5万元，住房公积金442.82万元。

2.公用经费 541.32  万元，主要包括：商品和服务支出（电费300万元、工会经费68.29万元、其他商品和服务支出173.03万元（食堂补助122.31万元、残疾人保障金50.72万元）。

3.对个人和家庭的补助78.55万元，主要包括（医疗费补助52.2万元，电话费补助26.35万元）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为   5  万元，其中：公车运行费  5   万元。“三公”经费预算比2025年减少（增加）  23 万元，压缩（增长） 82  %，主要原因是 根据业务实际需要调整 。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2026年度没有政府性基金安排支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2026年度没有政府性基金“三公”经费安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年村卫生室  10 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 36  万元，比2025年预算增加 36 万元，降低（增长） 100   %。主要原因是 2026年前由上级部门林周县卫健委拨付，2026年开始转至县人民医院管理 。

（二）政府采购情况说明。

2026年本预算单位政府采购预算总额 508.86 万元，其中：政府采购货物预算 455.96  万元、政府采购工程预算52.9 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年 1  月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  10 辆，其中， /  级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  10 辆、其他用车 0  辆，其他用车主要是  0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 18  台（套），单位价值100万元以上专用设备 4  台（套）。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理  22 个，资金 7538.89 万元，其中：中央转移支付资金 1225.2 万元，地方资金 6313.69  万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位2026年无扶贫资金管理及使用支出。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

本单位2026年无使用及管理政府债券资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。