林周县松盘乡人民政府2026年度部门预算

目 录

第一部分 林周县松盘乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林周县松盘乡人民政府2026年度部门预算明细表

第三部分 林周县松盘乡人民政府2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

第四部分 名词解释

第一部分 林周县松盘乡人民政府概况

一、主要职能

松盘乡人民政府是财政代管核算的预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括：

（一）执行本级人民代表大会的决定和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（四）保护各种经济组织的合法权益;

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（六）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）乡镇内设机构5个，由党政办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财务办公室构成，均为副科级建制，副科级领导职数1名，乡领导职数核定11名，内设机构领导职数核定5名。

（二）乡镇事业机构4个，由卫生院、农牧综合服务中心、文化服务中心、后勤服务中心构成，均为副科级建制，事业编制经费来源均为全额拨款，每个事业单位核定副科级领导1名。

（三）乡镇司法机构1个，由公安派出所构成，为正科级建制，核定政法专项编制6名，核定科级领导职数3名。

此次预算公开单位为林周县松盘乡人民政府。

第二部分 松盘乡人民政府2026年度预算明细表

表格详见：松盘乡人民政府2026年度部门预算明细表

第三部分 松盘乡人民政府2026年度部门预算数据分析

一、2026年部门收支总表的说明

2026年收支总预算3029.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3029.22万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2088.29万元、文化旅游体育与传媒支出14万元、社会保障和就业支出228.56万元、卫生健康支出97.45万元、节能环保支出425.43万元、城乡社区支出0万元、农林水支出65.61万元、住房保障支出109.89万元。

二、2026年度部门收入总表的说明

收入预算3029.22万元，其中：上年结转结余0万元；一般公共预算拨款收入3029.29万元，占100%。

三、2026年部门支出总表的说明

2026年支出预算3029.22万元，其中：基本支出1633.84万元，占53.9％；项目支出1395.38万元，占46.1％。

四、2026年财政拨款收支总表的说明

2026年财政拨款收支总预算3029.22万元。收入为一般公共预算拨款3029.22万元，包括：一般公共预算当年拨款收入3029.22万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2088.29万元、文化旅游体育与传媒支出14万元、社会保障和就业支出228.56万元、卫生健康支出97.45万元、节能环保支出425.43万元、城乡社区支出0万元、农林水支出65.61万元、住房保障支出109.89万元。

五、2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款3029.22万元，比2025年执行数增加1369.71万元，主要原因：2026年新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2088.29万元，占 68.93％；文化旅游体育与传媒支出14万元，占0.46%；社会保障和就业支出228.56万元，占7.55%；卫生健康支出97.45万元，占3.22%；城乡社区支出0万元，占0%；节能环保支出425.43万元；占14.04%；农林水支出65.61万元，占2.17%；住房保障支出109.89万元，占3.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务(款)其他人大事务支出（项）2026年预算数为14.2万元，比2025年预算执行数减少0.08万元。下降0.56%，主要原因是：会议费减少。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1181.62万元，比2025年执行数增加186.59万元，增长118.76％。主要原因是：人员调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2026年预算数为642.78万元，比2025年执行数增减569.14万元，增长872.87%。主要原因是预算项目增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为80万元，比2025年执行数减少7.35万元，下降8.41％。主要原因是上年结转结馀少。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2026年预算数为14万元，比2025年执行数增加0.4万元，增长2.94%。主要原因是根据项目具体实施内容以及各行政村文艺演出队发放误工补贴。

6．社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为127.33万元，比2025年执行数减少17.09万元，下降15.5％。该项支出由系统自动生成，减少主要原因：一是人员等基本信息正常变更；二是全区调增西藏特殊津贴标准致使机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为101.23万元，比2025年执行数增加4.98万元，增长5.17%。主要原因：涉及单位的人员变动。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2025年预算数为12.3万元，比2025年执行数增加5.64万元，增长84.68%。主要原因： 2026年项目增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为69.23万元，比2025年执行数减少4.5万元，下降6.10%。该项支出由系统自动生成。主要原因：涉及单位的人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为15.92万元，比2025年执行数增加2.14万元，增长15.53%。该项支出由系统自动生成。主要原因：涉及单位的人员变动。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2026年预算数为18万元，比2025年执行数增加2万元，增长12.5%。主要原因：根据实际需要据实申报预算。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数为407.43万元，比2026年执行数增加407.43万元，增长100%。主要原因：根据实际需要据实申报预算。

13.农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出支出（项）2026年预算数为7.61万元，比2025年执行数减少7.24万元，下降48.75%。主要原因：按照过紧日子的相关精神经费减少。

14.农林水支出（类）水利（款）农村综合改革（项）2026年预算数为52万元，比2025年执行数增加52万元，增长100%。主要原因是根据实际需要据实申报预算。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为40万元,与上年执行数持平。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为12万元,比2025年执行数增加12万元，增长100%。主要原因是根据实际需要据实申报预算。

17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为6万元，比2025年执行数减少1万元，下降14.29%。主要原因是根据实际需要据实申报预算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为109.89万元，比2025年执行数增加16.61万元，增长17.81%。该项支出由系统自动生成。主要原因：一是人员等基本信息正常变更；二是全区调增西藏特殊津贴标准致使住房公积金缴费基数上涨。

六、2026年一般公共预算基本支出表的说明

2026年一般公共预算基本支出1633.84万元，其中：人员经费1251.17万元，主要包括：工资性支出1463.95万元（基本工资212.78万元、津贴补贴614.88万元、奖金64.69万元、机关事业单位养老保险缴费127.33万元、职工基本医疗保险缴费69.23万元、公务员医疗补助15.92万元、其他社会保险缴费2.64万元、住房公积金109.89万元、其他工资福利支出246.59万元）；对个人和家庭的补助36.68万元（医疗费补助12.3万元、其他对个人和家庭的补助24.38万元）。公用经费266.44万元，主要包括：商品和服务支出133.22万元（其中：办公费21.33万元、印刷费1万元、电费4.6万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、  维修（护）费3万元、劳务2万元、工会经费 17.02万元、公务用车运行维护费12万元、    其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出69.42万元。

七、2026年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12万元，同上年执行数持平。公务接待费0万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平。

2026年因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆。

八、2026年度政府性基金预算支出情况说明

林周县松盘乡人民政府2026年政府性基金预算当年拨款0万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2026年度松盘乡人民政府没有使用政府性基金“三公”经费安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年林周县松盘乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算133.22万元，比2025年预算增加6.14万元，增长4.83%。该项支出由系统自动生成，主要是人员、资产等基本信息正常变更导致。

（二）政府采购情况说明。

2026年度松盘乡人民政府未进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年12月底，本单位共有车辆4辆，其中越野车1辆价值18.7万元、小型普通客车2辆、皮卡车1辆。

（四）2026年预算绩效目标管理情况。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金1395.38万元，其中：中央转移支付资金0.00万元，地方资金1395.38万元。重点项目实行绩效目标管理24个，乡镇文化活动中心免费开放资金5万元；强基惠民工作经费80万元；林周县松盘乡岗巴村宗雪组防洪堤维修改造以工代赈项目334万元、林周县松盘乡松盘乡达嘎组农田灌溉蓄水池维修改造以工代赈项目212万元、乡镇环境治理经费18万元、供暖保障经费15万元、乡镇应急管理工作经费4万元、水价精准补贴4.61万元、乡镇人大之家及人大工作经费14.12万元、公厕管理运行经费12万元、村级组织工作经费40万元、村级文艺演出队经费6万元、垃圾转运站运行经费30万元、洒水车运维经费项目6万元、统计工作经费1.92万元、乡镇基层生活补贴经费23.76万元、戏曲进乡村3万元、河长制工作经费3万元、乡镇新时代文明实践所运行经费2万元、临时工工资16.8万元、特殊疑难信访资金151.45万元、农村集体村组建账和资产核实登记工作经费4万元、林周县拉萨河源头白曲河水生态修复与保护项目407.43万元、无人机运维经费1.3万元，以上项目占年初项目支出预算总额的100%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

林周县松盘乡人民政府无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

林周县松盘乡人民政府2026年没有债务预算，没有待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。