林周县水利局2026年度部门（单位）预算

第一部分 水利局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、拉萨市有关水利方针、政策、法律、法规；拟定全县水利工作的发展战略和中长期规划，组织实施年度计划。            

2、统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责全县水资源保护规划、监测水质，指导节约用水工作。

3、管理全县河道、水库等水域及其岸线、防汛抗旱，协同相关部门实施河道采砂许可证制度。

4、负责监督和管理水利资金的使用。

5、对全县水利建设实行行业管理；负责规划建设和指导管理水利工程；负责指导水库、堤坝的安全监管；负责全县河、湖、库的综合治理，开发和保护工作。

6、负责全县农牧区水利及人畜饮水工程开发工作；组织协调农田水利基本建设、乡（镇）供水工作、负责管理县、乡小型水利设施，并指导监督上述设施的维护。

7、协同有关部门做好全县水土保持工作，研究拟定水土保持的工作措施规划；负责水土流失的监测和综合防治工作。

8、研究提出水费征收标准和管理意见。

9、负责管理局属事业单位。

10、承办林周县人民政府和拉萨市水利局交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

林周县水利局及其下属股级单位水电队和虎头山水库管理站。此次预算公开单位为林周县水利局本级。

第二部分 水利局2025年度预算明细表

表格详见：132林周县水利局

第三部分 水利局2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算2944.45万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2668.21万元、政府性基金拨款收入276.24万元；支出包括：社会保障和就业支出41.11万元、卫生健康支出31.1万元、节能环保支出85.75万元、城乡社区支出23.6万元、农林水支出2729.37万元、住房保障支出33.54万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量2944.45万元，同比减少718.87 万元，主要原因是： 2026年项目大部分为续建项目，项目资金也相应的支出减少。其中：上年结转 0万元， 占 0 %；2026年一般公共预算拨款收入2668.21万元，占 90  %；2026年政府性基金预算拨款收入 276.24  万元，占 10 %；2026年国有资本经营预算拨款收入 0万元，占 0  %。

三、部门（单位）支出总体情况

例如：支出预算总量 2944.45 万元，同比减少 718.87   万元，主要原因是： 2026年项目大部分为续建项目，项目资金也相应的支出减少    。其中：基本支出 483.01 万元，占 16 %；项目支出 2461.44 万元，占 84 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2944.45万元，同比减少 718.87 万元，主要原因是：   2026年项目大部分为续建项目，项目资金也相应的支出减少 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2668.21 万元、政府性基金 276.24万元、国有资本经营预算 0万元、上年结转 0万元；支出包括：社会保障和就业支出41.11万元、卫生健康支出31.1万元、节能环保支出85.75万元、城乡社区支出23.6万元、农林水支出2729.37万元、住房保障支出33.54万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2668.21万元,比2025年执行数减少 371.45 万元，主要原因： 2026年项目大部分为续建项目，项目资金也相应地支出减少 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2668.21万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.11万元，占 1 %；卫生健康支出31.1万元，占 1 %；节能环保支出85.75万元，占 3 %；农林水支出2476.71万元，占 94 %；住房保障支出33.54万元，占 1 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为41.11万元，比2025年执行数增加1.78万元，增长4%。主要原因是2026年在编在岗人员增加1人。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为3.6万元，比2025 年执行数增加1.44万元，增长66 %。主要原因是2026年在编在岗人员增加1人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.1万元，比2025年执行数增加0.18万元，增长3 %。主要原因是2026年在编在岗人员增加1人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为22.36-21.38万元，比2025年执行数增加0.98万元，增长4 %。主要原因是2026年在编在岗人员增加1人。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 其他自然生态保护支出（项）2026年预算数为85.75万元，比2025 年执行数增加16.1万元，增长23%。主要原因是项目支出增加。

6.农林水支出 （类） 农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为36.02万元。

7.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）2026年预算数为31.57万元，为2026年新建项目。

8.农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）2026年预算数为377.27万元，比2025年执行数增加28.84万元，增长8%。主要原因是项目支出增加。

9.农林水支出（类）水利 （款）江河湖库水系综合整治（项）2026年预算数为1562.46万元，为2026年新建项目。

10.农林水支出（类）水利 （款）   农村供水（项）2026年预算数为119万元，为2026年新建项目。

11.农林水支出（类）水利 （款）水土保持（项）2026年预算数为16万元，为2026年新建项目。

12.农林水支出（类）水利 （款）水资源节约管理与保护

（项）2026年预算数为91.07万元，为2026年新建项目。

13.农林水支出（类）水利 （款）水利前期工作（项）2026年预算数为86.7万元，为2026年新建项目。

14.农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算数为156.63-549万元，比2025年执行数减少392.37万元，减少250%。主要原因是本级配套资金减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为33.54-31.8万元，比2025 年执行数增加1.74万元，增长5%。主要原因是2026年在编在岗人员增加1人。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出 483.01 万元，其中：

人员经费444.84万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资77.24万元、津贴补贴176.02万元、奖金21.11万元）、机关事业单位养老保险缴费41.11万元、城镇职工基本医疗保险缴费22.36万元、公务员医疗补助5.14万元、其他社会保险缴费1.26万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出43.62万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金33.54万元、医疗费3.6万元、对个人和家庭的补助12.95万元（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助6.89万元（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费24.67万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费8.46万元、手续费0.04万元、电费1.3万元、邮电费0.24万元、差旅费6万元、公务用车运行维护费9.4万元）、工会经费5.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2026年“三公”经费预算数为 9.4万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置  0万元，公车运行费      9.4万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2025年减少 4 万元，压缩 29 %，主要原因是 本级配套资金减少。

2026年因公出国（境） 0个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 1 量，国内公务接待 0 批次、0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款 276.24  万元,比2025年执行数减少 347.42 万元，主要原因： 2026年暂无涉及政府性基金项目   。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2026年拉萨市林周县水利局没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年拉萨市林周县水利局本级机关运行经费财政拨款预算  48.66万元，比2025年预算减少 1.32 万元。主要原因是响应党政机关过紧日子要求。

（二）政府采购情况说明。

例如：2026年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 125.6  万元，其中：政府采购货物预算  0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 125.6  万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2026年  1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆  1 辆，其中，无领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  1 辆，其他用车主要是 公务用车  用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备  1 台（套），单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的  0 辆车进行更新购置。

（四）2026年预算绩效情况说明。

例如：2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 35 个，资金 2944.45  万元，其中：中央转移支付资金 0万元，地方资金2944.45万元。重点项目实行绩效目标管理21个，分别是项目名称 水网建设规划，资金 24.25 万元；项目名称 四座水库维修养护项目 ，资金  21.6 万元；项目名称 农村供水工程维修修缮项目 ，资金   119万元；项目名称 拉萨市林周县旁多乡宁波村山洪治理工程 ，资金 23.58 万元；项目名称 “十五五”水资源开发利用规划项目 ，资金 12.38  万元；项目名称 “十五五”节约用水规划项目 ，资金 17.53万元；项目名称 “十五五”水安全保障规划工作项目 ，资金 16.17  万元；项目名称 禁止开垦陡坡地划定工作项目 ，资金 16.00  万元；项目名称 河湖长制经费 ，资金 77  万元；项目名称 创建区市级幸福河湖项目 ，资金 10.8  万元；项目名称 中央水库移民基金移民补助 ，资金 216  万元；项目名称 拉萨市林周县卡孜乡克布村克布组护岸水毁修复工程 ，资金31.03 万元；项目名称 河道采砂管理费 ，资金 10.8  万元；项目名称 林周县虎头山水库除险加固工程 ，资金1418.02 万元；项目名称 林周县农村供水工程水质检测项目 ，资金 125.6  万元；项目名称 水资源刚性约束预调度（林周县水预算管理试点） ，资金 45 万元；项目名称 防汛抗旱应急储备物资，资金16.57 万元；项目名称 旁多水利枢纽工程不搬迁只进行生产安置群众后期扶持资金 ，资金 36.66万元；项目名称 基础设施维修 ，资金 36.02 万元；项目名称 山洪灾害非工程措施运行维护费 ，资金 15万元；项目名称 项目评审服务及宣传费 ，资金 86.7 万元；占年初项目支出预算总额的 96  %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

拉萨市林周县水利局无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

拉萨市林周县水利局无政府债务。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。