林周县桑旦林寺管委会2026年度部门预算公开报告

目  录

第一部分 桑旦林寺管委会概况

一、主要职能

二、桑旦林寺管委会机构设置情况

第二部分 桑旦林寺管委会部门预算明细表

第三部分 桑旦林寺管委会部门预算数据分析

一、桑旦林寺管委会收支总体情况

二、桑旦林寺管委会收入总体情况

三、桑旦林寺管委会支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桑旦林寺管委会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的宗教工作基本方针、新时代党的治藏方略和国家管理宗教事务法律法规，贯彻落实党中央和区市党委、市委、县委关于宗教工作的决策部署，坚持我国宗教中国化方向，依法管理宗教事务，依法履行管理、教育、服务职能，促进寺庙和谐稳定。

（二）制定并组织实施宗教活动场所的管理制度，加强宗教活动场所内教职人员管理，维护正常宗教活动秩序，落实宗教教职人员外出请销假制度和有关联动管理制度，确保知晓去向、了解行踪，掌握动态。

(三)组织实施宗教教职人员教育引导工作。深入开展法治宣传教育，组织引导宗教教职人员学习党的民族、宗教政策及国家有关法律、法规，教育引导宗教教职人员深入揭批十四世达赖和达赖集团反动本质，深入开展反分裂斗争，维护祖国统一、加强民族团结。持续深化“社会主义核心价值观”“三个意识”教育，常态化推进“遵行四条标准 争做先进僧尼” 实践活动，教育引导宗教教职人员坚决拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，坚决捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，自觉增进“五个认同”，铸牢中华民族共同体意识。组织宗教教职人员学习国家通用语言文字和现代科学文化知识，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”大力实施“强中心”战略，当好“七个排头兵”。支持宗教教职人员坚持“五个有利于”标准，推进藏传佛教中国化，弘扬爱国爱教、护国利民传统，支持宗教界人士研习传承宗教经典文化，对宗教教规教义符合时代进步要求、符合中华优秀文化的阐释，引导宗教与社会主义社会相适应。

（四）全面掌握宗教教职人员基本信息、社会关系等，建立健全宗教教职人员档案，跟踪分析思想言行、立场倾向、利益诉求等，定期研判、密切关注思想动态，确保底数清、情况明；加强调查研究工作，形成实施性、操作性强的“一寺一策”工作方案。

（五）推进宗教活动场所财税监管，强化宗教活动场所财务制度执行情况、财务管理机构运行情况、收支登记情况的监管力度，建立规范透明、制度健全、监管有力的财税监管工作机制。

（六）依法保护管理宗教活动场所文物和资产，依法监管宗教活动场所接受捐赠和社会公益慈善活动。

（七）维护宗教活动场所治安秩序、消防安全和环境卫生。

（八）严格审批宗教活动，完善宗教活动管理方案，建立“一活动一档案”台账，制定突发事件应急预案，加强宗教活动管理。

（九）优化寺庙服务，全面落实利寺惠僧政策，完善结对联系机制，做好争取人心、凝聚人心工作，协调寺庙与社会其他方面的关系，维护宗教活动场所和宗教教职人员合法权益，反映合理诉求，经常深入排查化解宗教活动场所风险隐患，积极主动解决存在问题，及时化解风险隐患。

（十）承办县委、县政府及统战宗教等有关部门交办的其他事项。

二、桑旦林寺管委会机构设置情况

桑旦林寺管委会下设  4  个正科级内设机构。（一）办公室。（二）宣传教育科。（三）宗教事务科（治安管理科）。（四）文物资产科。

第二部分 桑旦林寺管委会2026年度预算明细表

（表格详见附件：林周县桑旦林寺管委会）

第三部分 桑旦林寺管委会2026年度部门（单位）预算数据分析 

一、桑旦林寺管委会收支总体情况

2026年桑旦林寺管委会收支总预算 674.38万元。收入包括：一般公共预算拨款收入674.38万元；支出包括：一般公共服务支出523.68万元、社会保障和就业支出59.00万元、卫生健康支出43.96万元、住房保障支出47.74万元。

二、桑旦林寺管委会收入总体情况

2026年桑旦林寺管委会收入预算总量 674.38 万元，同比增加12.85万元，主要原因是：单位人员变多和干部职工职级晋升。其中：2026年一般公共预算拨款收入 674.38 万元，占 100 %。

三、部门（单位）支出总体情况

2026年桑旦林寺管委会支出预算总量 674.38 万元，同比增加 12.85 万元，主要原因是：单位人员变多和干部职工职级晋升。其中：基本支出 656.79万元，占97.39 %；项目支出 17.59 万元，占 2.61 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 674.38 万元，同比增加12.85万元，主要原因是：单位人员变多和干部职工职级晋升。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 674.38万元；支出包括：一般公共服务支出523.68万元、社会保障和就业支出 59.00万元、卫生健康支出43.96万元、住房保障支出 47.74万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 674.38万元,比2025年执行数增加 17.25万元，主要原因：单位人员变多和干部职工职级晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 674.38万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 523.68万元，占 77.65 %；社会保障和就业支出59.00万元，占 8.74 %；卫生健康支出43.96万元，占6.53 %；住房保障支出47.74万元，占 7.08 %。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算数为 523.68 万元，比2025年执行数增加 3.86 万元，增长 0.74 %。主要是：单位人员变多和干部职工职级晋升。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为59.00万元，比2025年执行数增加2.71万元，增长4.81%。增加主要原因是：单位人员变多和干部职工职级晋升。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为4.5万元，比2025年执行数增加1.8万元，增长66.66%。增加主要原因是：单位人员变多和干部职工职级晋升。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为32.08万元，比2025年执行数增加1.47万元，增长4.8%。增加主要原因是：单位人员变多和干部职工职级晋升。  

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.38万元，比2025年执行数增加0.34万元，增长4.83%。该项支出由系统自动生成，增加主要原因是：人员等基本信息正常变更。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为47.74万元，比2024年执行数增加2.67万元，增长5.92%。该项支出由系统自动生成，增加主要原因：人员等基本信息正常变更。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出 656.79 万元，其中：

人员经费 593.78 万元，主要包括：工资性支出586.73万元（基本工资110.32万元、津贴补贴248.10万元、奖金29.86万元）、机关事业单位养老保险缴费59.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费32.08万元、公务员医疗补助7.38万元、其他社会保险缴费0.37万元、住房公积金47.74万元、其他工资福利支出51.86万元；对个人和家庭的补助7.05万元（医疗费补助4.50万元，其他对个人和家庭的补助2.55万元）。

 公用经费 63.01万元，主要包括：商品和服务支出（办公费9.86万元、印刷费0.4万元、电费1.5万元、邮电费0.3万元、取暖费0.1万元、差旅费1.0万元、维修(护)费1.5万元、工会经费7.35万元、公务用车运行维护费18.0万元、其他交通费0.1万元、其他商品和服务支出22.89万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2026年“三公”经费预算数为 18.00  万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置  0  万元，公车运行费 18.00 万元，公务接待费  0  万元。“三公”经费预算比2025年增加 6.00 万元，增长 50 %，主要原因是：2025年11月份统战部配备一辆旧皮卡车 。

2026年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 3 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2026年林周县桑旦林寺管会没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2026年林周县桑旦林寺管会没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年林周县桑旦林寺管委会运行经费财政拨款预算   63.01万元，比2025年预算增加 7.48万元，增长 13.47  %。主要原因是 该项支出由系统自动生成，单位实有人数变多和增加一辆公车 。

（二）政府采购情况说明。

2026年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年 12 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 业务 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 16 个，资金 674.38 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 4 个，分别是寺庙管理机构宣讲教育经费，资金 2.00 万元；寺庙管理机构”六个一“经费，资金 5.95 万元；临时工工资经费，资金3.64万元；供养供暖运行费，资金 6.00 万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2026年林周县桑旦林寺管会无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

2026年林周县桑旦林寺管会无政府债务。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。