林周县卡孜乡人民政府2026年度部门预算

 第一部分 卡孜乡部门概况

一、部门（单位）职责

1.内设机构主要职责

（1）党政综合办公室。负责机关及所属事业单位内部综合协调、目标管理、效能建设、督查督办、对外联络等工作；负责文电会务、文秘信息、保密机要、档案管理、安全保卫、后勤服务管理等工作；负责乡镇财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作。

（2）党建工作办公室。负责基层党的建设、意识形态、统一战线、新时代文明实践、理论宣传、理论学习等工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责组织人事、干部人才、党员管理等工作；负责人大工作；负责党建带群建及社会组织培育工作。

（3）平安建设办公室。负责辖区内安全稳定、反分裂斗争、社会治安综合治理、应急管理、安全生产、信访处突、重点人员管控、民族团结、宗教事务、乡（镇）村环境治理等工作；承担辖区征兵、民兵、预备役等工作。负责法律法规明确及承接上级部门下放的综合行政执法工作，具体事项以清单为准。

关于综合行政执法工作职责的说明：乡镇有执法权限的事项，由综合行政执法队以乡镇政府名义综合执法，形成基层一支队伍管执法。乡镇无执法权限的事项，根据工作实际，按照依法下放、宜放则放原则，将点多面广、基层管理迫切需要且能有效承接的县级行政执法权限赋予乡镇；无法下放的，县和乡镇积极探索和推行“街乡吹哨、部门报到”等做法，结合实际，建立县一级部门与乡镇间行政执法协调配合机制，建立辖区内多部门协同解决事项的协调督办机制，乡镇综合行政执法队发现问题后，县一级相关执法部门派出执法人员，以县一级相关部门名义进行执法。

（4）经济发展办公室。负责拟订经济发展、农牧业综合发展、乡（镇）村建设等相关规划工作；负责乡村振兴、产业发展、自然资源管理、生态环境保护、招商引资、调查统计等相关工作。

（5）民生服务办公室。负责科技教育、民政救助、劳动就业、社会保障、医疗保障、文化旅游、卫生健康、防汛抗旱救灾、退役军人、残疾人保障等社会事务和公共服务管理工作。

2.事业机构主要职责:

（1）便民服务中心。负责为辖区党组织和党员群众提供党建政策咨询和业务指导、办理党内有关业务、传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意等工作；负责引导群团组织强化公共服务职能，培育扶持基层公益性、服务性、互助性社会组织；承担乡镇“窗口类”服务性、事务性、辅助性工作；负责承接上级部门各类政务服务工作；承担教育、民政、救助、就业、社保、医保、文体、退役军人、残疾人等具体工作，以及其他需直接面向群众的便民服务。

（2）农牧综合服务中心。负责农牧技术、农机、种子推广；负责科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

（3）综治中心。负责采集辖区内人、地、事、物、情、组织等基本治安要素信息；负责管理和运行乡镇网格化社会治理综合指挥调度平台，对各渠道发现的问题向网格进行派单调度、协调处置等工作；负责对上级网格化服务管理平台派遣的案件和村一级上报的信息分流转办、跟踪督办等工作；承担矛盾纠纷排查调处、群众来信来访工作。

（4）卫生院。原工作职责保持不变。卫生院实行县卫健委和乡镇双重管理体制，业务工作接受县卫健委领导，日常工作由乡镇统一管理，主要负责人任免需征求乡镇意见。

县政法机构设在乡镇派出机构的主要职责

（5）公安派出所:主要负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息;管理辖区内的实有人口;管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品;指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作;宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作;办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、一般无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的刑事案件,并协助侦查部门侦破其他案件;办理治安案件,调解治安纠纷;参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作;接受群众报警、求助,为群众提供服务。

二、部门（单位）机构设置情况

（1）批准机构情况：内设机构5个；事业单位4个（其中，全额拨款事业单位4个）。

（2）实际设置情况：内设机构5个；事业单位4个（其中，全额拨款事业单位4个）

（3）核定行政编制22名，实有22人。其中：党政综合办公室（财务所）8人，党建工作办公室4人，平安建设办公室（综合行政执法队）3人、经济发展办公室2人、民生保障办公室5人。核定事业编制28名，实有27名，其中：农牧综合服务中心事业编制10名，实有10人、党群服务中心（便民服务中心）事业编制9名，实有9人、网格化服务管理中心（综治中心）事业编制9名，实有9人。

（4）卡孜乡卫生院事业编制10名，实有8人。

（5）公安派出所人员编制为正科级建制，核定政法专项编制6名；核定科级领导职数3名。

（6）核定领导职数和实际配备情况

科级领导职数20名(含5个内设机构职数、4个副科管理岗职数），配备科级领导14人。

第二部分 卡孜乡2026年度部门预算明细表

137林周县卡孜乡人民政府 

 第三部分  卡孜乡2026年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2026年度部门收支总预算2748万元。 收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、部门收入总体情况

2026年度部门收入总计2748万元，与2025年度预算相比，收入减少642.61万元，下降81.04%。主要原因1.2026年上级部门减少拨付项目资金;2.2025年其他收入减少。其中：上年结转20.35万元，占0.74%；2026年一般公共预算资金2268.67万元，占82.56%；2026年政府性基金预算资金458.98万元，占16.7%。  

三、部门支出总体情况

2026年度部门支出总计2748万元。与2025年度预算相比，收入减少642.61万元，下降81.04%。主要原因1.2026年上级部门减少拨付项目资金;2.2025年其他收入减少。其中：基本支出1823.68万元 ，占66.36%；项目支出903.97万元，占32.9%；上年结转20.35万元，占0.74%。

四、财政拨款收支总体情况

2026年度部门财政拨款收支总计2727.65万元。与2025年度预算相比，收入减少548.6万元，下降83.26%。主要原因：2026年上级部门减少拨付项目资金。收入包括：一般公共预算拨款收入2268.67万元、政府性基金预算拨款收入458.98万元；支出包括：一般公共服务支出1574.1万元、文化旅游体育与传媒支出18.5万元、社会保障和就业支出276.58万元、卫生健康支出113.96万元、城乡社区支出458.98万元、农林水支出167.05万元、住房保障支出118.48万元。

五、一般公共预算支出总体情况 

（一）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2026年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2268.67万元，与2025年度预算相比，收入减少1007.58万元，下降69.24%。主要原因1.2026年上级部门减少拨付项目资金;2.2025年其他收入减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共预算拨款2268.67万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1574.1万元，占69.38%；文化旅游体育与传媒支出18.5万元，占0.82%；社会保障和就业支出276.58万元，占11.79%；卫生健康支出113.96万元，占5.02%；农林水支出167.05万元，占7.36%；住房保障支出118.48万元，占5.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）

年初预算为12.9万元，比2025年执行数增加1.8万元，增加86%。主要是2026年人大代表换届。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为1299.27万元，比2025年执行数增加 43.95万元，增加96.6%。主要是人员增加随迁干部6人和驻寺干部2人。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为96.5万元，比2025年执行数减少525.67万元，下降15.5%。主要是严控行政开支，坚持过紧日子严控行政开支，落实党政机关过紧日子要求，连续压减一般性支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为150万元，比2025年执行数减少6.31万元，下降95.96%。主要是强基惠民资金年底减少上年结转。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为15.39万元，比2025年执行数增加2.07万元，增加86.55%。主要是人员增加随迁干部6人和驻寺干部2人。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）

年初预算为18.5万元，比2025年执行数增减0.00万元，增减100%。 

社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为148.88万元，比2025年执行数增加4.43万元，增加97%。主要是人员增加随迁干部6人和驻寺干部2人。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为127.7万元，比2025年执行数增加24.59万元，增加80.74%。主要是保险基数增长随着保险单位缴费部分也增加。

卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为14.4万元，比2025年执行数增加0.66万元，增加95.4%。主要是2025年人员增加随迁干部6人和驻寺干部2人。

卫生健康（类） 行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）

年初预算为80.95万元，比2025年执行数增加5.47万元，增加0.93%。主要是2025年初调入人员中3人的体检费在原单位领取。

卫生健康（类） 行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗（项）

年初预算为18.61万元，比2025年执行数增加0.56万元，增加97%。主要是2025年人员增加随迁干部6人和驻寺干部2人。

城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为458.98万元，比2025年执行数减少63.38万元，下降87.9%。主要是2026年减少小型农田建设项目。

农林水支出（类） 农业农村(款）其他农业农村支出（项）

年初预算为7万元，比2025年执行数增加7万元，增加100%。主要是农村集体村组织建账和资产核实登记工作经费2026年新增项目。

农林水支出（类） 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为5.7万元，比2025年执行数增加5.7万元，增加100%。主要是林业洒水车运行经费2026年新增项目。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为8.4万元，比2025年执行数减少5.21万元，下降61.7%。主要是2025年水利资金中包含2024年水价补贴。

农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为76万元，比2025年执行数减少53.43万元，下降58.7%。主要是康姆桑村屋顶防水改造项目2025年新增项目。

农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为70万元，比2025年执行数增减0.00万元，增减100%。 

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为118.48万元，比2025年执行数增加8.98万元，增加92.42%。主要是2025年人员增加随迁干部6人和驻寺干部2人。

六、一般公共预算基本支出总体情况 

 2026年度一般公共预算基本支出1823.68万元，其中：人员经费1685.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费138.11万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2026年“三公”经费预算数为8万元，其中：因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置0.00万元，运行维护费支出预算8万元，公务接待费支出预算0.00万元。“三公”经费预算比2025年减少4万元，压缩66.67%，主要原因：严控行政开支，坚持过紧日子。

2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

九、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算拨款458.98万元，与2025年度预算相比，收入减少63.37万元，下降87.9%。主要原因2026年减少小型农田项目资金。

 九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2026年部门机关运行经费财政拨款预算:2727.65万元，比2025年预算减少548.6万元，降低83.26%。主要原因：2026年上级部门减少拨付项目资金。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截至2026年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）3辆、 其他用车2辆，其他用车主要用林业洒水车1辆，“菜篮子”运输货车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2026年一般公共预算安排对确实无法使用的0车辆。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。