林周县经济和信息化局2021年度部门预算

林周县经济和信息化局2021年度部门预算

目 录

第一部分 林周县经济和信息化局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林周县经济和信息化局2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 林周县经济和信息化局2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 林周县经济和信息化局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、拉萨市工业经济的方针政策和法律法规，研究拟订全县工业经济发展规划和政策措施并组织实施。

2.负责配合市级部门推进工业结构战略性调整和优化升级，提出优化全县工业经济结构调整的政策建议，推动相关领域供给侧结构改革和承接产业转移工作。

3.负责提出全县工业经济领域固定资产投资规模和方向、区市对口部门用于全县工业经济领域财政性建设资金安排的意见。按照规定权限上报或审批、核准、审核相关固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。

4.负责工业经济的运行、调度工作。监测和分析全县工业经济的运行态势和质量，建立工业经济运行预警机制，统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决工业经济发展中的重大问题。参与协调煤、电、油、气、运等工业生产要素的调度保障工作。

5.负责拟订全县工业化和信息化融合的发展规划和政策措施, 指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动工业各行业数字化转型发展，促进信息消费。负责电子信息制造业、软件和信息化技术服务业的行业管理，配合区市县预算内信息化项目的技术论证和符合性审查工作，联系在林周基础电信企业工作。

6.推动工业经济领域技术创新和技术进步，改造提升传统产业，组织实施国家和自治区相关领域科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

7.负责全县工业经济领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作，拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。配合市级部门做好工业经济领域固定资产投资项目的节能评审工作。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术，新工艺、新设备、新材料的推广应用。承担工业领域国防动员工作。

8.负责对全县工业各行业实施行业管理，拟订行业发展规划、年度计划和政策实施并组织实施。负责全县工业各行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责矿业、化工（不含炼油、煤制料和燃料乙醇）、建材业等重工业的行业管理；负责食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理；负责电子信息制造业行业管理；负责盐业行业管理、权限内国防科技工业行业管理；负责民用爆炸物品行业管理工作。

9.负责全县中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。参与拟订促进中小企业发展的规划和政策、措施，建立和完善中小企业发展的服务体系建设，协调推进中小企业融资担保服务，指导中小企业创新发展。

10.负责全县工业产业园区的建设管理工作，拟订并实施工业产业园区发展规划和政策措施，协调推进工业产业园区公共配套设施建设，实施工业产业园区公共服务平台项目计划，指导工业产业园区管委会提升园区管理水平。

11.贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略，贯彻执行国家国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的法律法规。拟订全县商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式、开放型经济新体制和流通体制改革的发展趋势并提出对策建议。

12.组织实施拉萨市国内贸易发展规划。参与拟订与促进我县商务事业发展相关的财税、金融等政策建议。指导大宗产品批发市场规划建设和城乡商业网点、商品交易市场(现货交易类)规划，以及商业体系建设工作。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

13.负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动物流配送、电子商务、流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。

14.牵头推进商务领域信用体系建设，指导商业信用销售，推动商务诚信公共服务平台建设。规范商贸企业交易行为，牵头推动重要产品追溯体系建设。按照有关规定对全县拍卖、旧货流通、再生资源回收、典当、租赁等特殊流通行业进行监督管理。负责推进商贸领域行政执法。

15.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。统筹商务领域消费促进工作。按分工负责重要消费品(食糖除外)储备管理和市场调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。拟订餐饮服务和药品流通发展规划和政策。

16.研究提出推进全县电子商务发展的政策意见，会同有关部门拟订全县电子商务发展规划并组织实施。推进全县商务系统信息化建设。

17.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品及技术目录。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。贯彻执行国家、自治区、拉萨市促进外贸增长方式转变的政策措施。推进出口品牌和出口基地建设。实施国家制定的重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。负责对外贸易经营者备案登记管理工作。

18.贯彻执行国家、自治区、拉萨市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化与便利化工作。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

19.会同有关部门贯彻执行国家、自治区、拉萨市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，拟订服务贸易发展规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

20.协调产业安全应对工作及国外对全市出口商品的反倾销、反补贴和保障性措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作。跟踪调查反倾销、反补贴和保障性措施对全县相关产业的影响。建立进出口公平贸易预警机制。

21.贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业政策。拟订县域外商投资政策并组织实施，负责引进项目的跟踪服务管理工作。指导和管理全县外商投资企业进出口工作。

22.负责本行业领域的安全生产监督管理和应急处置工作。

23.拟订全县招商引资政策措施和产业指导目录并组织实施。拟订全县招商引资发展中长期规划、年度计划并组织实施。组织实施招商引资地方性法规和政府规章。

24.负责督促全县招商引资项目落实。参与招商引资项目的论证工作，牵头组织有关部门对招商引资项目进行联合踏勘、陪审和规划布局，参与招商引资项目的商务谈判。负责规范招商引资秩序，对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议。

25.负责组织全县招商引资政策宣传、项目推介工作。宣传全县投资环境和产业政策，推介全县重点区域、重点产业和重大招商项目。牵头组织开展全县性招商引资活动。负责外来企事业单位驻林周县的登记备案和协调服务工作。配合有关部门做好优化营商环境工作。

26.负责全县招商引资工作综合评价。做好全县年度计划的分解、统计、考核工作，制定考核奖励办法并组织实施。建立、管理和维护全县招商引资项目库，推动招商引资信息化建设。          

27.指导协调县直相关部门各乡（镇）、功能园区招商引资工作。

28.承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入林周县经济和信息化局部门2021年度部门预算编制范围的单位包括：经信局本级预算、招商引资局、商务局预算。

第二部分 西藏自治区财政厅2021年度预算明细表

（表格详见附件）经信局--预算公开表

第三部分 西藏自治区财政厅2021年度部门预算数据分析   

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算10,483.84万元。收入全部都为一般公共预算拨款收入10,483.84万元；支出包括：一般公共服务支出9,743.38万元、社会保障和就业支出18.74万元、卫生健康支出14.99万元、资源勘探工业信息等支出693.96万元、住房保障支出12.77万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算10,483.84万元，收入全部都为一般公共预算拨款收入10,483.84万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算10,483.84万元，其中：基本支出176.57万元，占1.68%；项目支出10,307.27万元，占98.32%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年收支总预算10,483.84万元。收入全部都为一般公共预算拨款收入10,483.84万元；支出包括：一般公共服务支出9,743.38万元、社会保障和就业支出18.74万元、卫生健康支出14.99万元、资源勘探工业信息等支出693.96万元、住房保障支出12.77万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款10,483.84万元,比2020年执行数增加9950.78万元，主要原因：资源勘探工业信息等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出9,743.38万元，占92.94%；社会保障和就业支出18.74万元，占0.18%；卫生健康支出14.99万元，占0.14%；资源勘探工业信息等支出693.96万元，占6.62%；住房保障支出12.77万元，占0.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算数为9,743.38万元，比2020年执行数增加9,743.38万元，增长100%。主要原因是招商引资预算数增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为18.74万元；比2020年执行数增加4.31万元，增长29.87%，主要原因是预算数增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2021年预算数为及公务员医疗补助（项）2021年预算数为14.99万元，比2020年执行数增加5.07万元，增长51.11%，主要原因是预算数增加。

4.资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行及其他工业和信息产业监管（项）2021年预算数为693.96万元，比2020年预算数增加197.41万元，增长率为39.76%，原因是基本支出和项目支出都增加。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.77万元，比2020年预算数增加0.61万元，增长率为5.02%，原因是人员公积金缴存基数增加。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出176.57万元，其中：人员经费168.03万元，主要包括：工资福利支出165.91万元（其中：基本工资27.58万元、津贴补贴70.87万元、奖金7.94万元、伙食补助费2.52万元、机关事业单位养老保险缴费14.99万元、职业年金缴费3.75万元、职工基本医疗保险缴费7.50万元、公务员医疗补助缴费7.50万元、其他社会保险缴费0.75万元、住房公积金12.77万元、其他工资福利支出9.76万元），其他对个人和家庭的补助2.12万元）。

公用经费8.54万元，主要包括：商品和服务支出8.54万元（其中：办公费1.50万元、印刷费0.60万元、手续费0.02、电费0.65万元、邮电费0.02万元、差旅费1.50万元、公务接待费0.20、万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用0.10、其他商品和服务支出0.95万元）。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.20万元，其中：公务用车购置及运行费3.00万元，较上年减少1.30万元，下降30.23%；公务接待费0.20万元，较上年没有变化。2021年“三公”经费预算比2020年减少1.30万元，压缩28.89%，主要原因：我局进一步按照要求从严控制“三公”经费。

我局2020年不存在因公出国（境）经费支出，不存在公务用车购置款支出、保有1辆，公务接待1批次、来访人数25人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

林周县林周县经济和信息化局2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年林周县经济和信息化局本级的机关运行经费财政拨款预算8.54万元，比2020年没有变化。

（二）政府采购情况说明

林周县经济和信息化局2021年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月底，林周县经济和信息化局共有车辆1辆，主要是公务用车。单位没有价值50万元以上的通用设备。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金10,483.84万元，其中：中央转移支付资金0.00万元，地方资金10,483.84万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是林周县电子政务外网服务费，资金449.39万元，以上重点项目占年初项目支出预算总额的4.29%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

林周县经济和信息化局2021年度无专项扶贫资金。

（六）政府债务情况

林周县经济和信息化局2021年度无政府债务也无债务需要偿还。 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、财政拨款：指当年从县财政取得的资金。

五、财政事物：指财政事物方面的支出。有关具体事物包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务等。

六、行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。

八、结转下年：指本年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务：发应提供一般公共服务的支出。

十、信息事物：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

十一、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。