林周县应急管理局2021年度部门预算

 

目  录 

第一部分  林周县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林周县应急管理局2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  林周县应急管理局2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  林周县应急管理局概况 

一、主要职能

林周县应急管理局是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括：

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。实施相关地方性法规和政府规章草案，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，执行事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一应急管理信息系统，负责全县信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调县级安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）负责全县消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调全县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡（镇）、各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作。依法组织指导全县生产安全一般事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。负责应急管理统计分析工作。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定全县应急物资储备局和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）负责林周县安全生产委员会具体工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解一般安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，普及公众知识，提升自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）有关职责分工。

1.与县自然资源局、水利局、林业和草原局、农业农村局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、水利局、气象局、林业和草原局、农业农村局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情信息。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。建立森林和草原火情监测预警工作机制，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（4）县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导全县林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（5）县农业农村局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担农牧业日常抗灾减灾防灾职责。

（6）必要时，县自然资源局、水利局、林业和草原局、农业农村局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）县粮食和物资储备局根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3.安全生产监督管理职责分工。

（1）县应急管理局履行安全生产综合监管职责，负责指导协调、监督检查本级政府负有安全生产监督管理职责部门的安全生产工作。

（2）各负有安全生产监督管理职责的部门按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，依法具体负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

二、部门预算单位构成

林周县应急管理局为正科级行政机构，有1间办公室用于日常工作， 1间局长、副局长套间办公室。

此次预算公开单位为林周县应急管理局。

第二部分  林周县应急管理局2021年度部门预算明细表

林周县应急管理局2021年度部门预算明细表

第三部分  林周县应急管理局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度部门收支总表的说明

2021年收支总预算123.78万元。收入包括：一般公共预算拨款收入123.78万元；支出包括：社会保障和就业支出11.94万元、卫生健康支出9.55万元、住房保障支出8.06万元、灾害防治及应急管理支出94.23万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算123.78万元，其中：一般公共预算拨款收入123.78万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算123.78万元，其中：基本支出113.78万元，占92%；项目支出10万元，占8%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算123.78万元，收入为一般公共预算当年拨款收入123.78万元；支出包括社会保障和就业支出11.94万元、卫生健康支出9.55万元、住房保障支出8.06万元、灾害防治及应急管理支出94.23万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款123.78万元,比2020年执行数减少61.03万元，主要原因：2020年项目预算资金没有使用，今年项目预算资金就取消了，单位人员调动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出11.94万元，占9.6%；卫生健康支出9.55万元，占7.7%；住房保障支出8.06万元，占6.5%；灾害防治及应急管理支出94.23万元，占76.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为11.94万元，比2020年执行数增加0.54万元，增长4.5%。该项支出由系统自动生成，主要是人员等基本信息正常变更导致。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为9.55万元，比2020 年执行数增加1.71万元，增长17.9%。该项支出由系统自动生成，主要原因是个别人员调整。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.06万元，比2020年执行数减少1.47万元，减少18.3%。该项支出由系统自动生成，主要原因是人员调动导致。

4. 灾害防治及应急管理2021年预算数为94.23万元，比2020年执行数减少61.8万元，减少65.6%。该项支出由系统自动生成，主要原因是2020年项目预算资金没有用完，今年预算资金就减少了。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出113.78万元，其中：人员经费105.24万元，主要包括：工资性支出103.12万元，（其中：基本工资17.93万元、津贴补贴42.74万元、奖金4.96万元、伙食补助费1.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.55万元、职业年金缴费2.39万元、职工基本医疗保险缴费4.78万元、公务员医疗补助缴费4.78万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金8.06万元、其他工资福利支出6.01万元），其他对个人和家庭的补助2.12万元。

公用经费8.54万元，主要包括：商品和服务支出8.54万元（其中：办公费1.6万元、印刷费0.67万元、电费0.45万元、邮电费0.6万元、差旅费0.92万元、公务用车运行维护费4.3万元）。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.3万元，与上年持平，主要用于公务用车运行维护费用。

2020年度林周县应急管理局无涉及对因公出国（境）事项。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

应急管理局2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年林周县应急管理局本级的机关运行经费财政拨款预算8.54万元，与上年持平，该项支出由系统自动生成。

（二）政府采购情况说明

2021年度应急管理局政府购买安全生产服务经费0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月底，应急管理局共有越野车辆2辆，是公务用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金123.78万元，其中：中央转移支付资金0.00万元，地方资金123.78万元。重点项目实行绩效目标管理1个，加油站安全监管员补助10万元项目，项目占支出预算总额的8%。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

林周县应急管理局2021年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

林周县应急管理局2021年度无政府债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。