林周县公安局2021年度部门预算

目 录

第一部分林周县公安局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分林周县公安局2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 林周县公安局2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分林周县公安局概况

一、主要职能

林周县公安局主要职能包括：

1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规,领导全县公安工作。

2.研判危害国家安全和社会治安、影响社会稳定的情势,制定对策。承担县维护稳定工作领导小组办公室的具体工作。

3.负责公安侦查工作,协调处理或侦办犯罪案件。

4.负责治安行政管理,依法查处危害社会治安秩序行为,协调处理重大治安事故和群体性事件,指导、监督重大活动的安全保卫工作。

5.依法管理国籍,组织指导出(入)境和外国人在林周管理工作,负责市对外警务交流、警务合作。

6.负责维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

7.负责国家机关、企事业单位、社会团体和重点建设工程的治安保卫,指导群众性治安保卫组织的治安防范和队伍建设。

8.负责信息网络安全监察工作,负责防范、打击邪教组织,负责公安反恐工作,负责警卫对象的安全警卫工作。

9.依法执行刑罚,负责监所管理工作。

10.负责公安科学技术工作,规划、建设公安指挥系统和信息技术、刑事技术和行动技术等系统。

11.负责公安装备、被装配备和经费等警务保障工作。

12.负责全县公安政治工作,负责人事管理和公安宣传、教育训练等工作。

13.负责警务督察工作,制定公安工作规章和管理制度,查处或督办违纪案件。负责公安信访工作。

14.指导县消防部队机关工作,负责公安消防和公安应急抢险救援工作,领导和指挥县武警中队执行公安任务。

15.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2021年度林周县公安局预算由林周县公安局本级构成。

第二部分 林周县公安局2021年度部门预算明细表

林周县公安局2021年度部门预算明细表

第三部分 林周县公安局2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算8329.59万元。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出6699.80万元、社会保障和就业支出658.56万元、卫生健康支出525.34万元、住房保障支出445.89万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算8329.59万元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算8329.59万元，其中：基本支出6444.67万元，占77.37%；项目支出1884.92万元，占22.63%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年收支总预算8329.59万元。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出6699.80万元、社会保障和就业支出658.56万元、卫生健康支出525.34万元、住房保障支出445.89万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款8329.59万元,比2020年增加1180.22万元，主要原因：增加主要原因辅警工资及装备经费、民警的保险费纳入预算。预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2021年一般公共预算当年拨款8329.59万元，公共安全支出6699.80万元，占,80.43%；社会保障和就业支出658.56万元，占7.91%；卫生健康支出525.34万元，占6.31%；住房保障支出445.89万元，占5.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2021年预算数为4814.88万元,同比增加416.56万元，增长9.47%。主要原因是部门职责调整，相应增加支出。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2021年预算执行数为15万元。与2020年执行数持平。

3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2021年预算执行数为40万元，同比增加40万元，增长100%。主要原因是部分科目调整。

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2021年预算执行数为1829.92万元，同比增加355.21万元，增长19.41%。主要原因是个别科目调整.

5、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算执行数为526.85万元.，同比增加27.59万元，增长5.53%。主要是人员等基本信息正常变更导致。

6、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算执行数为131.71万元.同比增加131.71万元，主要是人员等基本信息正常变更导致。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算执行数为263.42万元，同比增加13.79万元。增长为5.52%。主要是人员等基本信息正常变更导致。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算执行数为261.92万元，同比增加168.31万元，增长179.8%。主要原因是人员等基本信息正常变更导致

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算执行数445.89万元，同比增加27.06万元，增长6.46%。主要原因是人员等基本信息正常变更导致

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出6444.67元，其中：人员经费5701.17万元，主要包括：工资性支出5,662.25万元（其中：基本工资1,083.57万元、津贴补贴2,335.68万元、奖金275.30万元、伙食补助费 81.72万元、）、机关事业单位养老保险缴费526.85万元、城镇职工基本医疗保险缴费402.19万元、职业年金缴费131.71万元。职工基本医疗保险缴费263.42万元、公务员医疗补助261.92万元、其他社会保险缴费26.44万元、住房公积金445.89万元、其他工资福利支出229.74万元），对个人和家庭的补助38.93万元（其中：其他对个人和家庭的补助38.93万元）。

公用经费743.49万元，主要包括：商品和服务支出743.49万元（其中：办公费169.21万元、印刷费3.85万元、咨询费2.10万元、手续费0.5万元、电费50.57万元、邮电费1.97万元、差旅费23.42万元、维修(护)费96.07万元、取暖费10.00万元、维修(护)费10.88万元、培训费2.58万元、被装购置费25.06万元、劳务费51.84万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费120.32万元、其他商品和服务支出191.5万元）。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

林周县公安局根据中央“八项规定”“约法十章”等规章制度,严格控制“三公”经费报销制度。以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行《西藏自治区“三公”经费支出监管暂行办法》(藏财预字【2014】5号)文件和《拉萨市公务接待管理办法》(拉委厅发【2014】27号)文件精神,严格控制“三公”经费支出,确保了“三公”经费零增长。林周县公安局2021年度“三公”经费总体预算为4.5万元,同比减少10.5万元，降低70%。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

林周县公安局2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年林周县公安局机关运行经费财政拨款预算743.49万元，比2021年预算减少13.22万元，降低1.75%。该项支出由系统自动生成，主要是人员、资产等基本信息正常变更导致。

（二）政府采购情况说明

2021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额156.76万元，其中：特警大队智能枪弹柜84.76万元、便民警务站智能枪弹柜43.1万元、特警大队多功能用房28.9万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆84辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车78辆、特种专业技术用车1辆、其他用车主要是公务用车。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年绩效情况说明：2021年,我局绩效评价工作以项目支出整体绩效评价为重点。2021年计划实施项目33个，涉及资金8329.59万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理5个，分别是网络运行费，资金104.94万元；民警执勤津贴，资金220万元；辅警工资，资金871.57万元；民警法定工作之外加班补贴，资金195.10万元；辅警办公经费装备经费，资金87.36万元。以上项目占年初项目支出预算总额的17.76%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

林周县公安局2021年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

林周县公安局2021年度无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、社会治安综合治理:是在党委、政府的统一领导下,在充分发挥政法部门特别是公安机关骨干作用的同时,组织和依靠各部门、各单位和人民群众的力量,综合运用政治的、经济的、行政的、法律的、文化的、教育的多种手段,通过加强打击、防范、教育、管理、建设、改造等方面工作,实现从根本上预防和治理违法犯罪,化解不安定因素,维护社会治安持续稳定的一项系统工程。

七、公安:反映公安事务及管理支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务等

八、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。