林周县藏语委办（编译局）2021年度部门预算

目 录

第一部分  林周县藏语委办（编译局）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林周县藏语委办（编译局）2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 林周县藏语委办（编译局）2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 林周县藏语委办（编译局）概况

一、主要职能

藏语委办(编译局)是负责藏汉翻译工作的重要部门，主要履行下列职责：

（一）全县材料翻译工作。承担着全县各类会议（两会）材料、下发至乡（镇）的文件，各单位向群众转达宣传的材料、各村组制定的村规民约、群众上报的材料的翻译工作。

（二）社会用字清理整顿。负责党政机关、窗口行业、路识标牌、大型广告牌、旅游景点、商户门牌等藏语文社会用字的核查工作，反导翻译不准确、书写张贴不规范、藏汉文比例不标准、名称不统一等问题的整改工作。

二、部门预算单位构成

林周县藏语委办(编译局)本级。

第二部分 林周县藏语委办（编译局）2021年度部门预算明细表

林周县藏语委办（编译局）2021年度部门预算明细表

第三部分 林周县藏语委办（编译局）2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

林周县藏语委办（编译局）2021年收支总预算74.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入74.22万元；支出包括：一般公共服务支出59.05万元、社会保障和就业支出6.13万元、卫生健康支出4.91万元、住房保障支出4.13万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

林周县藏语委办（编译局）2021年收入合计为74.22万元，收入全部为一般公共预算收入。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算74.22万元，其中：基本支出66.52万元，占89.63%；项目支出7.70万元，占10.37%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算74.22万元，收入为一般公共预算当年拨款收入74.22万元；支出包括一般公共服务支出59.05万元、社会保障和就业支出6.13万元、卫生健康支出4.91万元、住房保障支出4.13万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款74.22万元,比2020年执行数增加0.79万元，主要原因：人员经费的增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出59.05万元，占74.31%；社会保障和就业支出6.13万元，占10.38%；卫生健康支出4.91万元，占8.31%；住房保障支出4.13万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为51.35万元，比2020年执行数增加2.75万元，增长5.66%。主要原因是个别科目调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为7.70万元，比2020年执行数减少5.29万元，下降40.72%。主要原因是公用经费预算不包含预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.13万元，比2020年执行数增加1.44万元，增长30.70%。该项支出由系统自动生成，主要是缴费上升导致。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.45万元，比2020 年执行数增加0.1万元，增长4.26%。该项支出由系统自动生成，主要原因是个别科目调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为2.45万元，比2020 年执行数增加1.57万元。该项支出由系统自动生成，主要原因是公务员医疗补助缴纳费率上升。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.13万元，比2020年执行数增加0.2万元，增长5.10%。该项支出由系统自动生成，主要原因是住房公积金缴费率上升。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出66.52万元，其中：人员经费57.02万元，主要包括：工资性支出54.37万元（其中：基本工资9.52万元、津贴补贴22.25万元、奖金2.60万元、伙食补助0.72万元、职业年金缴费1.23万元）、机关事业单位养老保险缴费4.91万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.45万元、公务员医疗补助2.45万元、其他社会保险缴费0.25万元、其他工资福利支出3.87万元、住房公积金4.13万元、对个人和家庭的补助2.65万元。

公用经费9.50万元，主要包括：商品和服务支出9.50万元（其中：办公费1.50万元、电费0.80万元、邮电费0.30万元、差旅费0.30万元、公务用车运行维护费4.70万元、其他商品和服务支出1.90万元）。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为4.70万元，其中：公务用车运行费4.70万元，较上年增加0.7万元；今年无公务接待运行经费，无公车购置经费，无因公出境经费。有效控制“三公经费”。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

林周县藏语委办（编译局）2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年林周县藏语委办（编译局）的机关运行经费财政拨款预算9.50万元，比2020年预算增加0万元。该项支出由系统自动生成，主要是人员、资产等基本信息正常变更导致。

（二）政府采购情况说明

2021年林周县藏语委办（编译局）2020年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆，用车主要是公务用车。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个,资金74.22万元，其中：编译局活动运行经费7.70万元,占年初项目支出预算总额的10.37%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

林周县藏语委办（编译局）2021年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

林周县藏语委办（编译局）2021年度无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。