林周县民政局2021年度部门预算

目 录

第一部分 林周县民政局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林周县民政局2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 林周县民政局2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 林周县民政局概况

一、主要职能

林周县民政局主要职能包括：

（一）组织实施民政工作地方性法规、政府规章，拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划并组织实施。研究解决民政工作中出现的新问题。

（二）承担全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理工作。依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。参与指导社会组织党建工作。

（三）承担全县社会救助工作责任，牵头拟订社会救助政策、标准和规划，统筹社会救助体系建设，健全城乡社会救助体系，负责全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员、流浪未成年人救助及其他社会救助工作。

（四）负责指导城乡基层群众自治建设和社区治理，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。指导社区（村）服务体系建设。

（五）负责全县行政区划、行政区域地界线管理和地名管理工作。承担报县政府审核审批的行政区划的设立、更名、变更和政府驻地迁移审核上报工作。负责全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。负责全县地名标志的设置、管理及标准地名图书资料的编纂、审核。负责全县乡（镇）建置，区域划分的申报和地方的命名、挂牌，调解因区域划分引起的土地、边界等纠纷，协调组织有关部门开展勘界工作。

（六）负责全县婚姻管理工作，推进婚俗改革。

（七）负责全县殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（八）巩固和发展社会福利事业，统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作，推动居家养老和社区养老服务发展。

（九）拟订残疾人权益保护政策，指导残疾人权益保护工作，组织协调指导残疾人康复、教育、文化、体育、研究、劳动、就业、福利事业、无障碍设施和残疾预防等工作。

（十）负责全县孤弃儿童保障、儿童福利、儿童收养、儿童救助等管理工作。承担农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。

（十一）促进慈善事业发展，指导全县社会捐助工作。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十四）有关职责分工。

1、与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划，组织实施相关法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的林周县行政区划图。

第四条 县民政局行政编制4名。科级领导职数2名.

（二)、部门预算单位构成

   林周县民政局内设机构2个，包括：林周县居民收入核对中心和林周县特困  人员集中供养服务中心

第二部分 林周县民政局2021年度部门预算明细表

林周县民政局2021年度部门预算明细表

第三部分 林周县民政局2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算1092.31万元。支出包括：一社会保障和就业支出1062.70万元、卫生健康支出15.61万元、住房保障支出14万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算1092.31万元，其中：上年结转结余0万元，上年无结转结余；一般公共预算拨款收入1092.31万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算1092.31万元，其中：基本支出202.95万元，占18.58%；项目支出889.36万元，占81.42%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算1092.31万元，上年无结转结余；支出社会保障和就业支出1062.70万元、卫生健康支出15.61万元、住房保障支出14万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款1092.31万元,比2020年执行数减少5674.48万元，主要原因：2020年预算项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1062.70万元，占97.26%；卫生健康支出15.61万元，占1.44%；住房保障支出14万元，占1.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为152.79万元，比2020年执行数增加15.06万元，增加10.94%。主要原因是执行中有追加以及个别科目调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政区划和地名管理（款）行政区划和地名管理（项）2021年预算数为57.90万元，2021年新增项目。

3.社会保障和就业支出（类）基层政权建设和社区治理（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为83.56万元，2021年新增项目。

4.社会保障和就业支出（类）其他民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为157.34万元，比2020年执行数增加50.81万元，增长0.48%，主要是人员等基本信息正常变更导致

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为16.44万元，比2020年执行数增加1.1万元，增长0.07。主要是人员等基本信息正常变更导致。

6.社会保障和就业支出（类）其他民政管理事务支出（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数为4.11万元，与2020年执行数持平。

7.社会保障和就业支出（类）老年福利（款）老年福利（项）2021年预算数为20.05万元，与2020年执行数持平。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人生活和护理补贴（款）残疾人生活和护理补贴（项）2021年预算数为217.24万元，比2020年执行数减少35.34万元，减少16.27%。主要是动态调整。

9.社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业支出款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为5万元，2021年新增安排预算

10.社会保障和就业支出（类）临时救助支出（款）临时救助支出（项）2021年预算数为241.19万元，比2020年执行数减少802.8万元，减少3.33%。主要是低保预算资金筹集到临时救助金。

11.社会保障和就业支出（类）农村特困人员救助供养支出（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为17.82万元，2021年增安排预算。根据关于《林周县关于提高机关事业单位编外聘用人员补助标准的方案》《林周县机关事业单位编外聘用人员管理暂行办法（试行）》《林周县编外聘用人员薪酬管理办法（试行）》《林周县编外聘用人员绩效考核办法(试行）的通知

12.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.22万元，比2020 年执行数减少0.55万元，下降0.07%。该项支出由系统自动生成，要原因是人员等基本信息正常变更导致。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为7.39万元，比2020 年执行数增加4.51万元，增长1.57%。该项支出由系统自动生成，主要原因是主要原因是人员等基本信息正常变更导。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为14万元，比2020年执行数增加0.98万元，增长7.53%。该项支出由系统自动生成，主要原因是人员等基本信息正常变更导致。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出202.95万元，其中：人员经费188.65万元，主要包括：工资性支出183.35万元（其中：基本工资30.4万元、津贴补贴77.58万元、奖金8.68万元、伙食补助2.88万元）、机关事业单位养老保险缴费16.44万元、职业年金缴费4.11万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.22万元、公务员医疗补助7.39万元、其他社会保险缴费0.87万元、其他工资福利支出12.77万元、住房公积金14万元、对个人和家庭的补助5.3万元（其他对个人和家庭的补助5.3万元）。

公用经费14.3万元，主要包括：商品和服务支出14.3万元（其中：办公费2.5万元、水费0.06万元、电费3.04万元、印刷费2万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费4.7万元）。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为5.20万元，其中：公务用车购置及运行费4.7万元，公务接待费0.5万元。林周县民政局根据中央“八项规定”“约法十章”等规章制度,严格控制“三公经费”报销制度。以及厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定,按照能不开支的尽量不开支,能少开支的尽量少开支的原则,严格控制公款接待及公车运行费用,进一步加强了“三公”经费管理,严格执行因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费“三公”经费预算,不挤占单位正常经费、专项经费,严格执行。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

林周县民政局2021年度没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年林周县民政局的机关运行经费财政拨款预算14.30万元，（其中：办公费2.5万元、水费0.06万元、电费3.04万元、印刷费2万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费4.7万元）

（二）政府采购情况说明

22021年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额11..55万元，其中：特困人员供养服务中心干洗机10.5万元、空调0.75万元、残疾人办公室打印机0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、截至2020年12月31日，林周县民政局共有车辆2辆，其中，省（部）级领导用车0辆、业务用车2辆,2辆车价值56万左右；林周县特困集中供养服务中心2015年年底投入使用后上级配套设施总共360万元。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理26个，资金1092.31万元，其中：中央转移支付资金241.19万元，地方资金851.12万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理16个，分别是残疾人“两项补贴”资金，资金217.24万元；特困人员集中供养中心运行管理经费，资金69.02万元；2021年城乡最低生活保障工作经费 ，资金2.68万元；困难群众救助补助 资金（城镇低保 、农村低保   临时生活救助。孤儿基本生活补助资流良乞讨救助补助资金市级配套资金  （中央直达 资金），资金241.19万元；残疾人工作专项经费，资金5万元；居家和社区养老服务改革试点项目，资金69.56万元；居家和社区养老服务改革甘曲镇江夏乡试点项目，资金14万元；行政审批局办证大厅婚姻宣誓台，资金1.80万元；农村特困人员供养补贴县级经费，资金17.82万元；林周县各村小组村牌设置，资金57.90万元；政府购买基层社会救助服务经办人员县级配套资金，资金40.93万元；林周县特困人员集中供养服务中心工勤人员补助，资金15.75万元；城乡最低生活保障县级配套资金，资金89.26万元；三大节日慰问，资金24.04万元；重度精神病患者监护补贴，资金3.12万元；经济困难的高龄失能等老年人补贴，资金20.05万元；

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

1、农村低保2020年全年发放农村低保金1264.57万元，惠及228户、738人。城镇低保全年发放703.39万元。惠及660户、680人。

2、残疾人两项补贴资金260.3万元。惠及残疾人群众1388人（其中生活补贴1330，护理补贴398人）

3、下拨各乡镇临时救助备用金50万元。

 4、特困人员分散供养资金81.38万元。惠及人数集中供养特困人员100人，分散供养特困人员106人）

5、事实无人抚养儿童监护补贴8.41万元，惠及人数14人。

（六）政府债务情况

林周县民政局2021年度无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。