林周县妇女联合会2021年度部门预算

目 录

第一部分 林周县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林周县妇女联合会2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 林周县妇女联合会2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 林周县妇女联合会概况

一、主要职能

林周县妇女联合会是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，主要职能包括：

1.坚持正确的政治方向，团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。 　　

2.紧密围绕县委县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。 　　

3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强、自爱”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。 　　

4.代表妇女积极参与国家和社会事务管理监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县人民政府反映社情民意，提出对策建议;参与有关妇女儿童政策草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。 　　

5.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6.指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。 　　

7.负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.负责县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2021年度部门预算单位为林周县妇女联合会，无二级预算单位。

第二部分 林周县妇女联合会2021年度部门预算明细表

林周县妇女联合会2021年度部门预算明细表

第三部分 林周县妇女联合会2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算173.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入173.43万元；支出包括：一般公共服务支出151.38万元、社会保障和就业支出8.90万元、卫生健康支出7.12万元、住房保障支出6.03万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算173.43万元，其中：一般公共预算拨款收入173.43万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算173.43万元，其中：基本支出85.63万元，占49.37%；项目支出87.80万元，占50.63%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算173.43万元，收入为一般公共预算当年拨款收入173.43万元；支出包括一般公共服务支出151.38万元、社会保障和就业支出8.90万元、卫生健康支出7.12万元、住房保障支出6.03万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款173.43万元,比2020年执行数减少32.76万元，主要原因：项目支出预算收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出151.38万元，占87.29%；社会保障和就业支出8.90万元，占5.13%；卫生健康支出7.12万元，占4.1%；住房保障支出6.03万元，占3.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为63.58万元，比2020年执行数增加23.71万元，增长59.47%。主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为69.60万元，比2020年执行数减少85.94万元，下降55.25%。主要原因是减少了单位各项专项经费。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为18.20万元，比2020年执行数增加18.20万元，增长100%。主要原因是项目支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7.12万元，比2020年执行数增加2.85万元，增长66.74%。该项支出由系统自动生成，主要是人员等基本信息正常变更导致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1.78万元，比2020年执行数增加1.78万元，增长100%。该项支出由系统自动生成，主要是人员等基本信息正常变更导致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.56万元，比2020 年执行数增加1.43万元，增长67.14%。该项支出由系统自动生成，主要原因是人员等基本信息正常变更导致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.56万元，比2020 年执行数增加2.76万元，增长345.0%。该项支出由系统自动生成，主要原因是人员等基本信息正常变更导致。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为6.03万元，比2020年执行数增加2.45万元，增长68.44%。该项支出由系统自动生成，主要原因是人员等基本信息正常变更导致。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出85.63万元，其中：人员经费79.01万元，主要包括：工资福利支出77.95万元（其中：基本工资13.55万元、津贴补贴32.93万元、奖金3.78万元、伙食补助1.08万元、机关事业单位养老保险缴费7.12万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.56万元、职业年金缴费1.78万元、公务员医疗补助3.56万元、其他社会保险缴费0.36万元、其他工资福利支出4.20万元、住房公积金6.03万元）、对个人和家庭的补助1.06万元（其中：其他对个人和家庭的补助1.06万元）。

公用经费6.62万元，主要包括：商品和服务支出6.62万元（其中：办公费2.00万元、电费0.35万元、印刷费0.1万元、邮电费0.47万元、差旅费0.6万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费3.0万元）。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.10万元，其中：公务用车运行费3.0万元，较上年减少1.10万元，下降26.83%；公务接待费0.1万元，与上年持平。2021年“三公”经费预算比2020年减少1.1万元，压缩26.20%，主要原因是按照要求压减“三公”经费。

2020年因公出国（境）0人，公务用车购置0辆、保有1辆，国内公务接待0人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

林周县妇女联合会2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年林周县妇女联合会本级的机关运行经费财政拨款预算6.62万元，与2020年持平。

（二）政府采购情况说明

2021年本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月底，本单位共有车辆1辆，为公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金173.43万元，其中：中央转移支付资金0.00万元，地方资金173.43万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，分别是妇女人均专项工作经费，资金12.20万元；妇儿工委专项工作经费，资金6.00万元；妇联基层组织建设经费，资金69.60万元。以上项目占年初项目支出预算总额的100%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

林周县妇女联合会2021年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

林周县妇女联合会2021年度无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。