林周县甘旦曲果镇人民政府2021年度部门预算

目 录

第一部分 林周县甘旦曲果镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 林周县甘旦曲果镇人民政府2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出绩效表

第三部分 林周县甘旦曲果镇人民政府2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释 

第一部分 林周县甘旦曲果镇人民政府概况

一、主要职能

（1）宣传执行党的基本路线，认真贯彻党的方针、政策和上级党组织的决议、指示；贯彻落实党在农村、牧区的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；贯彻落实上级政府的命令；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；指导、支持和帮助村民委员会工作。

（2）对本镇的重大问题进行决策；研究制定全镇经济和文化的发展规划；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全镇社会、经济、文化进行管理，监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

    （3）领导本镇的社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作；负责本辖区内各类事业建设，促进各项社会事业的协调发展。

（4）抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设。着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作。加强法制建设，改善和加强党的领导；制定经济、文化、社会发展规划和实施办法。

（5）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴镇域经济；抓好农牧村工作和村委会建设，发展统分结合、双层经营体制；大力发展农业、乡镇企业和第三产业，促进城乡社会、经济的共同发展；支持引导集体经济和私营经济的发展。

（6）讨论决定全镇政治、经济等方面的重大事宜，监督镇政府的工作；按照社会主义市场经济的要求，为全镇人民服务；保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益。

（7）抓好干部的培训和管理工作。

（8）完成县委、县政府、县人大交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1．内设机构

林周县甘旦曲果镇设5个内设机构、4个事业机构

2．乡镇事业机构主要职责

乡镇卫生院（优生优育服务站）：主要承担乡镇医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作。

乡镇农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）：主要承担乡镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业和水利等工作。

乡镇文化服务中心：主要承担远程教育站点的维护使用和乡镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

乡镇机关后勤服务中心：负责乡镇机关后勤保障工作。

3．县政法机构设乡镇派出机构的主要职责

公安派出所：主要负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；管理辖区内的实有人口；管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品；指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作；宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作；办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、一般无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的刑事案件，并协助侦查部门侦破其他案件；办理治安案件，调解治安纠纷；参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作；接受群众报警、求助，为群众提供服务。

 （二）人员编制

 1．乡镇内设机构人员编制

行政编制31名，5个内设机构均为副科级建制，副科级领导职数1名，乡领导职数核定11名，内设机构领导职数核定5名。

2．事业机构人员编制

事业编制数合计23名，领导职数核定4名；均为副科级建制，事业编制经费来源均为全额拨款，具体如下：

农牧综合服务中心9名：

卫生院（优生优育服务站），核定事业编制6名；

农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）9名：

文化服务中心，核定事业编制3名：

后勤服务中心，核定事业编制5名。    

 3．公安派出所人员编制

公安派出所，为正科级建制，核定政法专项编制6名；定科级领导职数3名。

注：乡（镇）内设机构、事业机构核定编制均在全县行政、事业编制总量内调剂解决；公安派出所、司法助理员核定编制从全县政法编制总量内调剂解决。

第二部分 林周县甘旦曲果镇人民政府2021年度部门预算明细表

林周县甘旦曲果镇人民政府2021年度部门预算明细表

第三部分 林周县甘旦曲果镇人民政府2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

2021年收支总预算1689.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1689.41万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出975.5万元、国防支出0.6万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出122.5万元、卫生健康支出81.9万元、农林水支出3万元、交通运输支出417.8万元、住房保障支出84.11万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

收入预算1689.41万元，其中：上年结转结余0万元；一般公共预算拨款收入1689.41万元，占100%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年支出预算1689.41万元，其中：基本支出1155.76万元，占68.41%；项目支出533.65万元，占31.59%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年收支总预算1689.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1689.41万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出975.5万元、国防支出0.6万元、文化旅游体育与传媒支出4万元、社会保障和就业支出122.5万元、卫生健康支出81.9万元、农林水支出3万元、交通运输支出417.8万元、住房保障支出84.11万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年当年预算收入1689.41万元，比上年增加589.78万元，增加35%，其中：基本支出预算1155.76万元，比上年增加151.85万元，增加13.13%；项目支出预算收入533.65万元，比上年增加437.93万元，比上年增加82.06%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年当年预算收入1689.41万元，其中：基本支出预算1155.76万元，占68.41%；项目支出预算收入533.65万元，占31.59%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）6万元与上年度一致；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）867.25万元；同比增加94.88万元，增加10.94%，主要原因：主要原因是该项支出由系统自动生成，主要是人员等基本信息正常变更导致。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）102.25万元；同比增加20.13万元，增加19.69%，主要原因：物价上涨，相应支出增多。

4、国防支出（类）国防动员支出（款）兵役征集支出（项）；0.6万元，与上年度一致。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）群众文化支出（项）；4万元；与上年度一致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）；122.5万元；主要原因是单位缴纳机关事业单位基本养老保险比例上升。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）；49万元；主要原因是单位缴纳机关事业单位行政医疗比例上升。

8、卫生健康支出（类）行政单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）；32.9万元；主要原因是单位缴纳机关事业单位公务员医疗补助比例上升。

9、农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业支出（项）；预算资金为3万元，与上年度一致。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）；预算资金为417.8万元，主要原因：为改善村民的道路交通便利，对甘旦曲果镇甘曲村村道道路进行修缮。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；84.11万元，同比增加6.65万元，增长7.91%，主要原因是单位缴纳机关事业单位公务员住房公积金比例上升。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年度一般公共预算基本支出1155.76万元，其中工资福利支出1086.25万元（其中基本工资174.62万元、津贴补贴472.98万元、奖金51.56万元、伙食补助17.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费98万元、职业年金缴费24.5万元、城镇职工基本医疗保险缴费49万元、公务员医疗补助缴费32.9万元、其他社会保障缴费5.91万元、住房公积金84.11万元、其他工资福利支出75.03万元）、商品和服务支出41.95万元（其中办公费10万元、电费3万元、邮电费2万元、物业管理费5万元、维修（护）费3万元、劳务费4.95万元、公务用车运行维护费:12万元、其他商品服务支出：2万元）、对个人和家庭的补助27.56万元均为其他对个人和家庭的补助 。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年三公”经费预算收入12万元，与上年度一致。其中：公务用车运行费12万元，与上年持平，不存在公务接待费，不存在因公出国（境）费及公车购置费。主要原因按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，压减支出。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我镇2021年度没有安排政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年甘旦曲果镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算41.95万元，与上年度一致。该项支出由系统自动生成，主要是人员、资产、项目等基本信息正常变更导致。

（二）政府采购情况说明

甘旦曲果镇人民政府2021年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月底，本单位共有车辆3辆，其中越野车2辆价值46.68万元、皮卡汽车1辆价值16.39万元。

（四）2021年预算绩效目标管理情况

2021年我镇实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，资金1689.41万元，其中：中央转移支付资金0.00万元，地方资金1689.41万元。2021年甘旦曲果镇全面推行绩效目标考核，有效提升本单位的适应能力。绩效评价是考核单位各机构和单位管理工作的重要手段，在本单位的内部管理工作中，尤其要重视单位的财务管理。本单位财务绩效评价体系建设有利于本单位综合竞争力的提升，可以准确严谨地披露单位的每一项财会数据，及时发现管理工作中存在的疏漏和不完善的地方，采取行之有效的措施加以纠正和改进。在此基础上，才能有效促进本单位的创新，加快本单位的发展进程，更好地适应职能履行的需要。

确保本单位每一项管理工作的有序建设和发展，必须要强化财务绩效评价体系建设。加强财务绩效评价体系建设，可以强化资金管理，确保资金的合理运用，提升单位的规范化程度，及时发现并采取相应措施解决工作过程中出现的管理问题。

本年度绩效目标管理已经覆盖一般公共预算中所有本级项目，同时，强化资金使用部门的主体责任和效率意识。扩大绩效运行范围。在前年预算绩效的基础上，2021年绩效目标运行范围扩大到所有本级部门项目，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。全面实施绩效评价。由县财政局联合第三方会计师事务所对我镇2021年申报的预算项目全面开展绩效评价，严格实行预算绩效评分制度，以申报项目评分占比拨付预算资金。大力推进重点绩效评价。

本年度年开始建立重点绩效评价常态机制，每年选择部分重点民生政策和重大项目组织开展绩效评价工作，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，督促镇各部门进行整改，并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。加大绩效信息公开力度。将2021年预算项目绩效评价目标、项目绩效评价报告以及项目绩效自评结果，提交镇人民代表大会审议，并稳步推动上述绩效信息向社会公开。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

为确定扶持范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测，统计、宣传、信息交流等工作。认真完成好县委、县政府交给的其它工作。按计划使用宣传、培训、办公用品等经费，确保我镇扶贫办工作顺利开展。及时补充办公用品，保障扶贫工作人员顺利开展各项工作，做好召开会议及年度验收工作。2021年我镇预算资金为5万元，主要用于办公耗材类包括A4纸、彩纸、文件夹、硒鼓、户档资料册等必要的办公用品；宣传经费主要用于：扶贫政策宣传展板、横幅及慰问；应急经费主要用于贫困户困难帮扶，出现突发情况。

（六）政府债务情况

甘旦曲果镇人民政府2021年没有债务预算，没有待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。